遂宁市科学技术协会
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市科学技术协会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市科协职能简介
市科协由全市性自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（市、区）科协、企业科协、基层科协组成，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。其主要任务是：
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；宣传举荐优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4.引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。
5.对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协进行业务指导。
6.承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。
（二）市科协2024年重点工作
1.聚焦创新发展深化服务。一是整合创新服务资源。深化创新驱动助力工程，密切与国省学会、高等院校、科研院所等交流联系，整合各级专家资源，探索建立科技创新智库，共享创新资源。大力推进天府科技云常态化“保姆式”服务，推动科技创新资源线上线下有效对接，组织开展第三届“科创会”项目转化，推动科创项目落地见效。二是优化科技人才服务。实施青年科技人才托举工程，围绕我市重点产业，培养托举青年科技人才，支持被托举人参与国家、省级学术会议，发表学术论文或申请专利，申报国家、省级科技项目等。开展2024年度“最美科技工作者”评选，认真做好国、省科技奖项的人才举荐，激励科技人才脱颖而出、成长成才。三是搭建创新服务平台。贯彻落实《遂宁市院士（专家）工作站管理办法》，对接遂宁发展需求，指导学（协）会围绕全市重点产业开展柔性引才引智，努力争取一批院士、专家在遂建设工作站，力争新建一批省级工作站示范工作站，助力企业攻克核心关键技术难题和遂宁产业发展升级，推动科技与经济深度融合发展。
2.聚焦乡村振兴深化服务。一是提升农业产业带动能力。围绕提升基层农技协科普示范、科技推广和辐射带动能力，通过抓重点、抓亮点、抓示范的工作方式，培育乡村振兴优秀示范农技协，争创四川省科技小院，增强其自我发展和示范带动能力。二是提升农民科技致富能力。组织举办乡村振兴乡土人才创新创业大赛，培育市级乡村振兴乡土人才。围绕农村主导产业和特色产业，指导各县（市、区）开展产业发展和能力提升培训，培育和选拔一批“土专家”“田秀才”，组织科技工作者开展农村实用技术、产业提档升级等培训活动，为我市农业现代化和农业产业发展提供科技和人才的支撑。三是提升农村科普教育能力。综合运用和发挥农村科普示范基地和科普惠农兴村服务站等农村科普阵地作用，针对农村地区群众的个性化、多样化、具体化需求，分级分类开展科普讲座、科普电影播放、科普文艺表演等科普宣传活动。依托天府科技云服务平台，扩大农民获得生产技术和生活知识的渠道，推动农村群众科学素质持续提升。
3.聚焦全域科普深化服务。一是推动科普资源集成共享。加大覆盖城乡的科普公共服务基础设施建设力度，持续推动以市科技馆为龙头的现代科技馆体系建设，加强科普示范基地建设，不断完善科普志愿者队伍建设，广泛开展特色科普品牌活动，加大特色科普资源开发推广，加大对原创性科普资源支持力度，借助“科普遂宁”微信公众号、“天府科技云服务”平台等现代化媒介平台向社会全面推广。二是推动全民科学素质提升。全面贯彻落实全民科学素质行动规划纲要，扎实开展青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群科学素质行动，深入开展青少年高校科学营、青少年科学调查体验、科学影像节等活动，举办第37届遂宁市青少年科技创新大赛，开展第七届遂宁市青少年科技创新成果市长奖评选，推动修订《遂宁市青少年科技创新成果市长奖评选管理办法》。三是推动科普助力社会治理。主动把科普工作同推动社会治理现代化相结合，聚焦重点人群需求、社会关注的热点问题，组织有关部门围绕重点人群分类开展各类主题科普活动，推动全民牢固树立文明科学、绿色生态的新时代生活理念。积极开展应急防控科普宣传，主动担当突发性应急科普宣传的主力军，推动在服务社会治理方面实现新突破。
二、部门预算单位构成
市科协下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为遂宁市科技馆。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科协，2024年收支总预算404.21万元，较2023年收支预算总数减少76.82万元，主要是科学技术支出和社会保障和就业支出减少。
（一）收入预算情况
市科协2024年收入预算404.21万元，其中：一般公共预算拨款收入404.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
市科协2024年支出预算404.21万元，其中：基本支出251.68万元，占62%；项目支出152.53万元，占38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科协，2024年收支总预算404.21万元，较2023年收支预算总数减少76.82万元，主要是科学技术支出和社会保障和就业支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入404.21万元；支出包括： 科学技术支出351.38万元、社会保障和就业支出26.42万元、卫生健康支出8.3万元、住房保障支出18.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科协，2024年收支总预算404.21万元，较2023年收支预算总数减少76.82万元，主要是科学技术支出和社会保障和就业支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出351.38万元，占86.93%；社会保障和就业支出26.42万元，占6.54%；卫生健康支出8.3万元，占2.05%；住房保障支出18.11万元，占4.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）2024年预算数为82.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
科学技术支出（206）科学技术管理事务（01） 一般行政管理事务（02）2024年预算数为10万元，主要用于：市老科协活动经费支出。
科学技术支出（206）科学技术普及（07） 机构运行（01）2024年预算数为47.39万元，主要用于：单位基本支出。
科学技术支出（206）科学技术普及（07） 青少年科技活动（03）2024年预算数为70.00万元，主要用于：青少年科技教育支出。
科学技术支出（206）科学技术普及（07） 科技馆站（05）2024年预算数为83.94万元，主要用于：科技馆基本支出。
科学技术支出（206）科学技术普及（07） 其他科学技术普及支出（99）2024年预算数为58万元，主要用于：市天府科技云服务中心运维服务、科普辅助服务经费和全民科学素质建设支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为5.98万元，主要用于：其他商品和服务支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2024年预算数为0.33万元，主要用于：其他商品和服务支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为20.1万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为5.39万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为2.91万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为18.11万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市科协2024年一般公共预算基本支出251.68万元，其中：
人员经费191.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、医疗补助、绩效工资。
公用经费60.23万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科协2024年“三公”经费财政拨款预算数7.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.42万元，公务用车购置及运行维护费4.6万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是无预算因公出国（境）费用。
2023年预算下降45%。主要原因是本着厉行节约，严格控制经费。
2024年公务接待费计划用于公务接待相关费用。
2023年预算下降24.59%主要原因是本着厉行节约，严格控制经费。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，科普大篷车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障送科技下乡、社区科普宣传等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市科协2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数19.8万元，其中：会议费2.5万元，培训费0万元，差旅费17.3万元。
2023年预算下降16.67%主要原因是相关工作计划减少。
2023年预算下降100%主要原因是年初无相关工作计划。
2023年预算下降1.14%主要原因是相关工作计划减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
市科协2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市科协2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市科协机关运行经费财政拨款预算为60.23万元，较2023年预算减少9.72万元，下降13.9%。
下属事业单位市科技馆，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，市科协安排政府采购预算40万元，主要用于采购市天府科技云服务中心运维服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市科协所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市科协开展绩效目标管理的项目51个，涉及预算404.21万元。其中：人员类项目24个，涉及预算191.45万元；运转类项目20个，涉及预算60.23万元；特定目标类项目7个，涉及预算152.53万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映科技馆、站的支出。
9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。