遂宁市慈善事业发展中心
2022年单位预算
目录
公开时间：2022年6月10日
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市慈善事业发展中心
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市慈善事业发展中心职能简介
遂宁市慈善事业发展中心是根据中共遂宁市委机构编制委员会《关于调整市民政局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（遂编委发[2020]17号）于2006年7月成立，为市民政局所属正科级公益一类财政全额拨款事业单位。核定正式编制7名，在岗在职7名。中心共设办公室和财务室2个科室。主要承担慈善信息统计、政策宣传、活动承办等事务性的工作。
（二）遂宁市慈善事业发展中心2022年重点工作
一是做好“帮困助学”等助老、助医、助困、助学项目；
二是开展第七个“中华慈善日”、第三个“天府慈善月”、开展慈善大讲堂活动;
三是推动出台《遂宁市发挥第三次分配作用推动慈善事业高质量发展实施方案》，发挥“五社联动”中的社区慈善资源的力量，建好8支社区基金、探索建设1个慈善社区，推动慈善文化主题公园建设；
四是开展第四届“四川慈善奖”推荐申报工作；
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市慈善事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入91.71万元；支出包括：社会保障和就业支出78.14万元、卫生健康支出4.69万元、住房保障支出8.88万元。遂宁市慈善事业发展中心2022年收支总预算91.71万元，较上年收支预算总数增加23.71万元，主要原因是人员变动，新增在编职工2名。
（一）收入预算情况
遂宁市慈善事业发展中心2022年收入预算91.71万元，其中：一般公共预算拨款收入91.71万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市慈善事业发展中心2022年支出预算91.71万元，其中：基本支出87.71万元，占95.6%；项目支出4万元，占4.4%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2022年收支总预算91.71万元，较上年收支预算总数增加23.71万元，主要原因是人员变动，新增在编职工2名。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.71万元；支出包括：社会保障和就业支出78.14万元、卫生健康支出4.69万元、住房保障支出8.88万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市慈善事业发展中心2022年收支总预算91.71万元，较上年收支预算总数增加23.71万元，主要原因是人员变动，新增在编职工2名。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出78.14万元，占85.2%；卫生健康支出4.69万元，占5.11%；住房保障支出8.88万元，占9.69%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.49万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022年预算数为70.65万元，，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出，办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费等日常日常公用支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.69万元，主要用于为缴纳职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.88万元，主要用于按规定工资总额及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2022年一般公共预算基本支出87.71万元，其中：
人员经费70.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费16.98万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于公务活动的接待用餐支出等。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.3万元，其中：会议费0万元，培训费0.7万元，差旅费3.6万元。
（一）会议费较上年预算与上年预算持平。
（二）培训费较上年预算增长34.61%。主要原因是人员变动，新增在编职工2名。
（三）差旅费较上年预算预算与上年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市慈善事业发展中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市慈善事业发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反应民政部门举办的社会福利事业单位支出，以及对集体社会福利事业单位补助费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。