2024年度

遂宁市教育局单位决算公开

公开时间：2025年8月22日

目录

第一部分 单位 概况  1

一、 主要职责  1

二、机构设置  3

第二部分 202 4 年度 单位决算情况说明  4

一、 收入支出决算总体情况说明  4

二、 收入决算情况说明  4

三、 支 出决算情况说明  5

四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明  5

五、一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明  6

六、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  9

七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  10

八、 政府性基金预算支出决算情况说明  11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明  11

十、 其他重要事项的情况说明  11

第三部分 名 词解释  13

第 四部分 附件  16

第 五部分 附表  24

一、收入支出决算总表  24

二、收入决算表  24

三、支出决算表  24

四、财政拨款收入支出决算总表  24

五、财政拨款支出决算明细表  24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.拟订全市教育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全市教育系统基本信息的统计、分析、发布工作。

2.推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，指导基础教育教学改革，全面实施素质教育。

3.统筹全市教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。

4.指导职业教育的发展与改革，负责省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理、资助政策落实，参与拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全市教育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育合作等项目的执行，促进教育民生工程发展。

6.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

7.负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育系统人才队伍建设。

8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。

9.研究提出基础教育、职业教育的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。

10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担市语言文字工作委员会办公室的具体工作。

11.制定全市学校体育规划并组织实施。

12.指导全市教育系统国际、国内交流与合作，负责来遂从事教育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

13.指导教育类学会、协会、基金会工作，负责全市教育社团的资格审查和业务指导。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

16.与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟订由市人力资源和社会保障局牵头，市教育局配合。市教育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

二、机构设置

市教育局共有12个科室。包括：办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、安全稳定与信访科、学校体育卫生艺术与青竞科、社会体育与体育产业科、教育督导室、思想教育宣传科、政策法规与综合改革科、计划基建与财务科、人事与师培科、校外教育培训监管科。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2730.44万元。与2023年度相比，收、支总计各减少628.90万元，下降18.72%。主要变动原因是本年度其他收支、体彩公益金等项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2730.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2058.55万元，占75.39%；政府性基金预算财政拨款收入636.29万元，占23.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.59万元，占1.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2730.42万元，其中：基本支出1035.19万元，占37.91%；项目支出1695.24万元，占62.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2694.84万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加392.81万元，增长17.06%。主要变动原因是本年度教育发展专项资金增加、人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2058.55万元，占本年支出合计的75.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加434.42万元，上升26.75%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2058.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元，占0.24%；教育支出1721.33万元，占83.62%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出132.15万元，占6.42%；社会保障和就业支出102.41万元，占4.97%；卫生健康支出32.05万元，占1.56%；住房保障支出65.62万元，占3.19%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2058.55万元，完成预算89.04%。其中：

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

2.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）: 支出决算为774.51万元，完成预算98.72%。

3.教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为239.11万元，完成预算100%。

4.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）: 支出决算为60.6万元，完成预算100%。

5.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）: 支出决算为468.01万元，完成预算78.16%。

6.教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）: 支出决算为39.5万元，完成预算66.95%。

7.教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）: 支出决算为139.6万元，完成预算61.36%。

8.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）: 支出决算为110.54万元，完成预算95.54%。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）: 支出决算为21.61万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）: 支出决算为19.87万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为2.7万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为76.72万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为3.11万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为28.59万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为65.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.19万元，其中：

人员经费888.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费146.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.84万元，完成预算36.08%，较上年度减少3.76万元，下降35.47%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.38万元，占64.04%；公务接待费支出决算2.46万元，占35.96%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.38万元,完成预算31.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.23万元，下降33.74%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.38万元。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.46万元，完成预算49.6%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.53万元，下降38.35%。

国内公务接待支出2.46万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，241人次（不包括陪同人员），共计支出2.46万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出636.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川省遂宁市教育和体育局（本级）机关运行经费支出146.34万元，比2023年度减少22.28万元，下降13.21%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省遂宁市教育和体育局（本级）政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，遂宁市教育和体育局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业人员单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		市老体协专项经费
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		市老年人体育协会活动经费,解决老体协参赛及办赛费用缺口资金，进一步提高我市老年人各项运动的竞技水平，为离退休老同志创造更优质的健身环境。					保障市老年人体育协会活动经费,解决老体协参赛及办赛费用缺口资金，进一步提高了我市老年人各项运动的竞技水平，为离退休老同志创造更优质的健身环境。
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.61	21.61	21.61			100.00%	10	10
	其中：财政资金	21.61	21.61	21.61			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办大型群众性体育活动次数	≥	5	%	5	10	10
		质量指标	体育活动任务完成率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%	90	20	20
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁老年体育知名度	≥	10	%	10	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	批复指标	＝	21.61	万元	21.61	10	10
合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		考试及职称费用
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位（盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成全市初中毕业，高中阶段招生考试和高中学业水平考试，职称评审等，全面提升教师信息化教学质量。					已经完成全市初中毕业，高中阶段招生考试和高中学业水平考试，职称评审等，全面提升教师信息化教学质量。
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	80.00	80.00	35.59			44.49%	10	4.45
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	80.00	80.00	35.59			44.49%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高中教材编审科目数量	≥	5	科	5	10	10
		质量指标	招生完成指标率	≥	90	%	90	20	20
		时效指标	高校录取工作任务完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	教育教学可持续发展	≥	95	%	95	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内列支	≥	100	%	32.98	10	10
合计								100	94.45
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		人才发展专项资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为引进高端高素质人才，促进教育体育事业高质量发展。					为教育体育事业高质量发展提供持续保障
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	资金拨付准时率	≥	95	%	95	20	20
		数量指标	受益范围覆盖面	≥	95	%	95	20	20
		质量指标	人才引进指标率	≥	90	%	90	20	20
	效益指标	社会效益指标	行业好评传播率	≥	95	%	95	10	10
		经济成本指标	预算成本内列支	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		体育彩票公益金地方分成资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		大力弘扬体育文化精神，培育全民健身意识。发挥体育独有的强大凝聚力和号召力，体现独有的教育功能和引领作用					进一步促进了当地体育事业发展，宣扬本土文化，拉动相关产业发展
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	593.98	496.49			83.59%	10	8.36
	其中：财政资金	0.00	593.98	496.49			83.59%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	体育活动	≥	95	%	95	10	10
	产出指标	时效指标	项目在规定的时间内完成	≥	95	%	95	10	10
	产出指标	数量指标	举办群众性体育活动次数	≥	90	%	90	15	15
	产出指标	数量指标	参加体育活动人次数	≥	95	%	95	15	15
	效益指标	社会效益指标	进一步推动我市体育事业和体育产业发展	≥	10	%	10	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育赛事活动人群满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	≥	100	%	100	10	10
合计								100	98.36
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		中小学幼儿园教师国家级培训计划资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		目标1：参训教师的教育教学水平明显提高；目标2：为本地打造一批“用得上、干得好‘的高素质专业化教师培训团队；					进一步保障学校正常教育教学秩序，维护教师队伍稳定，确保教育领域优质、均衡、高质量发展
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	227.50	139.60			61.36%	10	6.14
	其中：财政资金	0.00	227.50	139.60			61.36%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市县教师培训人次	≥	100	人次	100	10	10
			息技术应用能力提升培训人次	≥	100	人次	100	10	10
		质量指标	提升中小学，幼儿骨干及以上教师教育教学水平进一步提高	≥	10	%	10	10	10
			提升中小学校长，幼儿园骨干校园长学校管理水平	≥	10	%	10	10	10
		时效指标	及时将培训资金落实在具体项目上	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	可持续影响指标	推动培训管理工作科学化，规范化	≥	90	%	90	10	10
			参训教师教育教学能力	≥	10	%	10	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师（校长）满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	96.14
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		现代职业教育质量提升计划资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		进一步提高中职教育质量，促进教学质量逐步提升					进一步保障学校正常教育教学秩序，维护教师队伍稳定，确保教育领域优质、均衡、高质量发展
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	59.00	39.50			66.95%	10	6.7
	其中：财政资金	30.00	59.00	39.50			66.95%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	≥	98	%	100	20	20
	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	90	30	30
	产出指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥	90	%	90	20	20
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	96.7
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		教育发展专项资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过专项资金的支持，势必加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育的进度，促进相关教育领域优质、均衡、高质量发展。					提高学校教学水平，完善各项教学设备，为创新教育奠定了基础
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	811.36	680.62			83.89%	10	8.34
	其中：财政资金	0.00	811.36	680.62			83.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024年教育发展项目	≥	10	个	12	20	20
			受助项目覆盖率	≥	100	%	100	10	10
		质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	时效指标	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升教师业务能力水平，提高教师幸福感，改善教学环境，提高教学质量，推动教育事业的发展。	≥	90	%	90	10	10
		可持续影响指标	提高教育教学质量，改善学校办学条件，推动教育事业的发展。	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群体满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	成本预算在预算内列支	≥	100	%	100	10	10
合计								100	98.34

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		公共体育场馆免费或低收费开放资金
主管部门		遂宁市教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	遂宁市教育和体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高公共体育馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求，促进我市体育发展支出。					增强人民体质，提高健康水平，增强青少年健身意识，更好促进我市体育事业的可持续发展。
	2.项目实施内容及过程概述	我局在预算编制上，认真按照财政预算编制要求，紧紧围绕我局管理工作大局，以保障重点、压缩一般性支出、严格控制三公经费为编制原则，以保障各项工作的正常运转。加强对项目支出执行情况的分析和运用，将合理的项目实际执行结果作为制定和调整标准的依据，持续推进项目支出标准建设。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.00	35.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	35.00	35.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费低收费开放游泳馆数	≥	1	个	1	20	20
			免费低收费开放体育馆数	≥	4	个	4	20	20
		质量指标	竞赛活动成功率	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	竞赛活动完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高遂宁知名度	≥	10	%	10	10	10
		可持续影响指标	全方位发展体育事业	≥	98	%	98	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表