中共遂宁市直属机关工作委员会
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
中共遂宁市直属机关工作委会
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市直机关工委职能简介
中共遂宁市直属机关工作委员会是市委的工作部门，负责领导市直机关党的工作。主要职责是：
1.规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理、监督等工作。
2.协助市委组织部实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设，负责市直各部门创“四好”领导班子的指导、督促、检查、考核和创“四好”活动先进单位的表彰工作；协助市委宣传部对市直机关各部门中心学习组的学习情况进行检查、督促和考核；配合市政府办公室负责对政府工作部门目标管理中《保证目标》的下达、考核、汇总、报送工作；协助部门党组（党委）加强党风廉政建设；实施对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。
3.按规定审批市直各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委的建设、换届、领导班子的组成；负责书记、副书记的审批、任免、培训、考核工作。
4.领导市直机关党的纪律检查工作，按干部管理权限审批市直机关党员干部违反党纪的处理决定；按市委决定和分工对市直有关部门领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制的情况进行考核。
5.领导市直机关党组织抓好基层党组织党员和干部的理论、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织市直机关科级（含科级）以下党员干部的专题培训和党委、总支、支部委员的轮训；指导、督促、检查、通报市直机关党组织的组织生活情况。
6.领导市直各部门机关组织做好职工思想政治工作、统战工作，协助行政领导保证机关行政任务的完成。
7.综合指导市直机关精神文明建设有关工作，按照分工负责对市直各部门创建文明单位进行考核、命名等工作，对文明示范单位、科室、岗位进行检查、指导、总结、交流，宣扬；负责市直机关普法工作；承担市直机关党员干部职工道德、文化建设工作。
8.领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。
9.领导市直机关党校。
10.完成市委交办的其他事项。
（二）市直机关工委2024年重点工作
一是实施“思想领航”工程，全面加强党的领导。
1.坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。
2.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
3.深化政治机关建设。
4.抓牢意识形态工作责任。
二是实施“强基固本”工程，不断夯实基层基础。
5.建强基层党组织。
6.压紧压实各方责任。
7.强化督促指导力度。
8.做好统战群团工作。
三是实施“赋能铸魂”工程，提升党员能力素质。
9.加强党员教育管理。
10.建设高素质党员队伍。
11.提振干事创业精气神。
12.抓好工委自身建设。
四是实施“融合发展”工程，全力服务中心大局。
13.打造机关党建品牌。
14.促进党建和业务融合发展。
15.抓好党建促乡村振兴。
16.注重实效做好调查研究。
五是实施“清风护航”工程，持续加强作风建设。
17.加强机关纪委建设。
18.持续纠治形式主义官僚主义。
19.提升监督执纪工作质效。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市直机关工委2024年收支总预算309.30万元，较2023年收支预算总数增加2.32万元，主要是增人增资。
（一）收入预算情况
市直机关工委2024年收入预算309.30万元，其中：一般公共预算拨款收入309.30万元，占100%。
（二）支出预算情况
市直机关工委2024年支出预算309.30万元，其中：基本支出304.30万元，占98.39%；项目支出5万元，占1.61%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市直机关工委2024年收支总预算309.30万元，较2023年收支预算总数增加7.01万元，主要是增人增资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入309.30万元；支出包括：一般公共服务支出242.29万元、社会保障和就业支出32.78万元、卫生健康支出11.53万元、住房保障支出22.71万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市直机关工委2024年收支总预算309.30万元，较2023年收支预算总数增加7.01万元，主要是增人增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出179.64万元，占58.08%；一般行政管理事务5万元，占1.61%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出57.64万元，占18.64%； 行政单位离退休5.36万元，占1.73%； 机关事业单位基本养老保险缴费27.42万元，占8.86%； 行政单位医疗支出11.53万元，占3.73%；住房公积金支出22.71万元，占7.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为179.64万元，主要用于：用于单位人员基本工资、津贴,办公费、邮电费及物业管理费等公用经费基本支出。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5万元，主要用于：微信公众号的维护费用支出。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为57.64万元，主要用于：绩效工资、公务接待费等支出。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为5.36万元，主要用于退休人员医疗费补助、离退休公用经费、老干部管理服务费、离退休人员活动费、党组织活动费等支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关事业单位基本养老保险（项）2024年预算数为27.42万元，主要用于：单位职工基本养老保险支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.53万元，主要用于：单位职工医疗保险及大额医疗保险支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务住房公积金（项）2024年预算数为22.71万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市直机关工委2024年一般公共预算基本支出304.30万元，其中：
人员经费260.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险、工会经费、其他交通费等。
公用经费43.81万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市直机关工委2024年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是未预算该项经费。
（二）公务接待费较2023年预算下降77.28%。主要原因是厉行节约。
2024年公务接待费计划用于外地市州来遂公务活动接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降50%。主要原因是厉行节约。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市直机关工委党建业务、外出开会和执纪监督检查等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市直机关工委2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.57万元，其中：会议费4.07万元，培训费0万元，差旅费7.5万元。
（一）会议费较2023年预算下降11.53%。主要原因是厉行节约。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是厉行节约。
（三）差旅费较2023年预算增长7.15%。主要原因是保障年度工作需要。
八、政府性基金预算支出情况说明
市直机关工委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市直机关工委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市直机关工委的机关运行经费财政拨款预算为43.81万元，较2023年预算减少7.25万元，下降14.20%。
（二）政府采购情况
2024年，市直机关工委2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市直机关工委共有车辆1辆，定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市直机关工委开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算309.30万元。其中：人员类项目13个，涉及预算260.49万元；运转类项目13个，涉及预算43.81万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。