四川省遂宁市人民政府驻北京联络处
2025年单位预算
目 录
第一部分 2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2025年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
四川省遂宁市人民政府驻北京联络处
2025年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市驻京联络处职能简介
1.收集、整理各种政务、经济、科技、人才等方面的信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为遂宁企业提供信息；积极搭建平台，开展招商引资、招才引智、经济协作工作。
2.负责市级领导和市级部门来京公务活动的接待工作，完成市级领导交办的各项任务。
3.协调处理好与国家及北京市有关部门的关系，理顺相关渠道，协助妥善处置遂宁上京信访事件，做好维护首都稳定的相关工作。
4.强化公共服务和社会管理，为遂宁基层组织和群众在京活动提供相关服务。
5.做好遂宁在京流动党员的教育、管理、服务工作。
6.承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他工作任务。
（二）市驻京联络处2025年重点工作
1.宣传工作。一是协调央视财经频道《生财有道》栏目，以23分钟时长报道了遂宁的铁水火花龙、川剧盔头、夏氏风车技艺等非遗项目。二是指导遂宁市杂技团在2024年中非合作论坛北京峰会欢迎宴会表演《熠熠生辉——顶碗》，该节目赢得中非国家领导人阵阵热烈掌声。三是参加“2024北京国际美食荟·味到京城美食节”，推出遂宁风味美食——肥肠粉，并指导北京舍得酒业销售公司、北京遂宁鲜公司参加展销。
2.服务保障工作。一是做大做强各类在京服务组织23个，分类分层级服务在京乡友。二是主动联系500余名华北东北片区流动党员和在京退休老干部，扎实开展“五个到位”全覆盖系列活动。三是推荐2位乡友参加中央网信办指导的“最美家乡人”活动并获奖，联络处获优秀组织奖。四是协调促成“遂宁鲜”先后成功走进科技部、广电总局、发改委、财政部等10余家单位食堂，收到发改委、广电总局的书面感谢信。
3.双招双引工作。一是着重项目信息挖掘与对接。主动参与10余场京津冀地区各类行业展会、投资论坛等活动，全年拜访企业100余家，收集有投资意向项目信息10条。二是实施“招商宣传顾问制”，共聘请党政机关、科教文卫、企业等系统领域德高望重人员98名。三是组织召开招商引资宣传推介会3次，提供有效投资信息6条，邀请瓦斯特纳等重点企业赴遂实地考察洽谈。四是指导遂宁在京青年人才联盟举行2024年新生欢迎会暨年会系列活动。五是实时动态更新遂宁在京人才名册500余条。六是每月印制1期《北京信息专报》，供市领导决策参考。
4.项目资金争取工作。一是持续开展“人才进部委”活动，新推荐3名干部上派财政部、工信部、卫健委等单位锻炼学习。二是协调争取到第九届全国道德模范评选表彰、第一批超长期特别国债项目申报、争创国家级高新区等项目的支持。三是协助成立政策资金争取工作专班，汇报对接托育综合服务中心和普惠托育服务体系项目，汇报对接遂宁高新区中欧班列遂宁集结中心综合服务能级提升建设项目，汇报对接遂宁设立保税物流中心（B型）项目，汇报对接清华大学与遂宁开展校地合作等。
5.信访维稳工作。坚决守住“三个不发生”底线，进京走访控制成效保持全省第二位。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市驻京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市驻京联络处2025年收支总预算304.96万元，较2024年收支预算总数增加5.3万元，主要是工资变动。
（一）收入预算情况
市驻京联络处2025年收入预算304.96万元，其中：一般公共预算拨款收入304.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
市驻京联络处2025年支出预算304.96万元，其中：基本支出171.26万元，占56.16%；项目支出133.70万元，占43.84%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市驻京联络处，2025年收支总预算304.96万元，较2024年收支预算总数增加5.3万元，主要是工资变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.96万元；支出包括：一般公共服务支出278.07万元、社会保障和就业支出10.81万元、卫生健康支出5.54万元、住房保障支出10.54万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市驻京联络处，2025年收支总预算304.96万元，较2024年收支预算总数增加5.3万元，主要是工资变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出278.07万元，占91.18%；社会保障和就业支出10.81万元，占3.54%；卫生健康支出5.54万元，占1.82%；住房保障支出10.54万元，占3.46%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为144.37万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为133.70万元，主要用于：信访工作费用、联络处房租费、专项业务费用、信访工作费用。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为1.18万元，主要用于：单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.63万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.54万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.54万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市驻京联络处2025年一般公共预算基本支出171.26万元，其中：
人员经费108.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费62.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市驻京联络处2025年“三公”经费财政拨款预算数6.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于单位按规定开支其他单位开展调研等工作的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降25%。主要原因是深入贯彻落实市委、市政府关于全面实施预算绩效管理和坚持过“紧日子”的决策部署，强化预算刚性约束。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资、信访工作、专项业务等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市驻京联络处2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数42.78万元，其中：会议费14.08万元，培训费0万元，差旅费28.70万元。
（一）会议费较2024年预算增长7.65%。主要原因是本年度组织安排会议事务增加。
（二）培训费较2024年预算持平。
（三）差旅费较2024年预算增长37.72%。主要原因是外出招商引资,返遂办事等事项增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
市驻京联络处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市驻京联络处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，市驻京联络处的机关运行经费财政拨款预算为62.48万元，较2024年预算增加16.63万元，增长36.27%。主要原因是以前年度工会经费、福利费、其他交通费用纳入人员经费统计，未计入机关运行经费。
（二）政府采购情况
市驻京联络处2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，市驻京联络处所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年市驻京联络开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算304.96万元。其中：人员类10个，涉及预算108.78万元；公用经费15个，涉及预算62.48万元；其他运转类（常年项目）6个，涉及预算133.70万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。