预决算及“三公”经费

2019年度遂宁市生态环境局决算

来源：市生态环境局发布时间：2020-09-23 00:00 浏览次数: 字体： [ 大中小 ] 打印

2019年度

遂宁市生态环境局决算

公开时间：2020年9月23日

第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）遂宁市生态环境局基本职能
1.贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。起草环境保护的地方性规章、办法草案并组织实施和监督检查，拟订并组织实施全市环境保护政策、规划，参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织编制全市环境功能区划，组织拟订全市确定的重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划并监督实施，参与制定全市主体功能区划。
2.负责统筹协调和监督管理全市重大环境问题。参与特大、重大和较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各地区突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，统筹协调全市重点区域、流域的污染防治工作。
3.负责落实全市污染物减排工作。组织制订全市主要污染物排放总量控制计划并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地区污染物减排任务完成情况，牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果。
4.负责环境保护投资管理。负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目并配合有关部门做好组织实施和监督工作。依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作。参与指导、推动全市循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。
5.负责全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及全市环境保护的地方性规章、办法草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批项目环境影响评价文件，审查全市重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件。
6.负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施。组织实施排污申报登记、排放许可证的审批和发放，负责危险废物经营许可证的发放和管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，参与全市城镇和农村的环境综合整治工作，负责环境监察和环境保护行政稽查工作，组织实施或受市政府委托组织实施污染源的限期治理工作，会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。
7.指导、协调、监督全市生态保护工作。组织拟订和监督实施全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，向市政府提出新建各类国家级、省级和市级自然保护区审查、审批建议，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。组织开展各类生态创建工作。
8.负责全市核安全和辐射安全的监督管理。贯彻执行国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准。负责辐射环境事故应急管理工作，参与核事故应急处理工作。监督管理放射源与射线装置安全，监督管理核设施安全相关工作，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责射线装置的生产、销售、使用审批和放射性同位素的销售、使用审批。负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作，对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。负责全市核与辐射监测和监察工作。
9.负责全市环境监测、统计和信息发布。监督执行国家、省颁布的各类环境标准，贯彻执行国家、省环境监测制度和规范，制定全市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息，负责环境统计工作。
10.开展全市环境保护科技工作，管理环境保护科技成果并推广应用，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
11.开展全市环境保护对外交流与合作。参与协调市内重要环境保护活动和区域合作，管理全市环境保护系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目，处理涉外环境保护事务，负责与国际环境保护组织的联系工作。
12.组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制订并组织实施全市环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
13.会同有关部门组织开展全市生态环境系统行政管理体制改革，指导全市生态环境系统队伍建设、业务建设和精神文明建设，规划与组织全市生态环境系统在职人员岗位培训和继续教育。
14.承担市政府公布的有关行政审批事项。
15.承办市政府交办的其它事项。
（二）遂宁市生态环境局2019年重点工作
2019年，按照全省筑牢长江上游生态屏障、建设美丽四川要求，坚决扛起上游责任、体现上游担当，全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战。
1.扎实抓好中省环境保护督察整改工作。根据中央生态环境保护督察“回头看”反馈意见、现场督察意见和103个信访投诉所涉环境问题，制定整改方案，落实整改调度“一案三交”制度，强力推进各类环境问题整改,做好迎接第二轮中央和省级生态环境保护督察工作。
2.坚决打好污染防治攻坚“八大战役”。加快编制出台我市“八大战役”实施方案。主动衔接推进成都平原大气污染联防联控，深入开展大气污染治理，执行大气污染物特别排放限值，积极有效应对重污染天气，持续改善大气环境质量。强化涪江流域生态环境保护措施，积极向上争取资金，大力推动《遂宁市水污染防治专项总体方案（2018-2020年）》项目落地，重点推进琼江、郪江等重点小流域治理。扎实推进土壤环境风险防控和船山区土壤污染综合防治先行示范区建设，建立并执行建设用地开发利用负面清单和准入管理制度。
3.持续深化生态环境治理体系建设。统筹推进完成环保机构垂直管理改革和生态环境综合行政执法改革。严格环境准入，加快推进重点流域、重点区域、重点行业和产业布局规划环评编制工作，积极配合全省“三线一单”划定工作，推进生态保护红线勘界定标工作。

二、机构设置

遂宁市生态环境局下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

市环境监察执法支队
市环境监测中心站
市环境保护宣传教育信息中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7472.21万元。与2018年相比，收、支总计增加1636.28万元，增长28.04%。主要变动原因是主要是省级环保专项资金预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

收入决算情况说明

2019年本年收入合计5081.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5054.98万元，占99.48%；其他收入26.31万元，占0.52%。

（图2：收入决算结构图）

支出决算情况说明

2019年本年支出合计3486.25万元，其中：基本支出1577.71万元，占45.26%；项目支出1908.54万元，占54.74%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5124.45
2019年财政拨款收、支总计7256.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2131.72万元，增长了41.60%。主要是省级环保项目水、大气污染防治资金增加等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3373.63万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少800.38万元，增长31.10%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3373.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.72万元，占0.11%；节能环保支出（类）3087.81万元，占91.53%；社会保障和就业（类）支出72.4万元，占2.15%；卫生健康支出67.96万元，占2.01%；住房保障支出141.72万元，占4.20%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为3373.61万元，完成预算46.49%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为3.72万元，完成预算74.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完工，带验收后支付尾款。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为1.59万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为69.78万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.37万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.11万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为41.85万元，完成预算100%。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为273.13万元，完成预算99%。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20.34万元，完成预算69.33%。
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）:支出决算为253.62万元，完成预算100%。
10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为200.98万元，完成预算63.85%，决算数小于预算数的主要原因部分项目仍在任务期间，项目仍在按照任务书安排执行。
11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）:支出决算为5.36万元，完成预算100%。
12.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为982.44万元，完成预算99.85%。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为867.64万元，完成预算57.86%，决算数小于预算数的主要原因部分项目仍在任务期间，项目仍在按照任务书安排执行。
14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为121.60万元，完成预算53.92%，决算数小于预算数的主要原因部分项目仍在任务期间，项目仍在按照任务书安排执行。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:支出决算为98.50万元，完成预3.53%，决算数小于预算数的主要原因部分项目仍在任务期间，项目仍在按照任务书安排执行。
16.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）:支出决算为140.84万元，完成预61.59%，决算数小于预算数的主要原因部分项目仍在任务期间，项目仍在按照任务书安排执行。
17.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为123.38万元，完成预41.11%，决算数小于预算数的主要原因部分项目仍在任务期间，项目仍在按照任务书安排执行。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为141.72万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1563.1万元，其中：
人员经费1390.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费172.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为48.39万元，完成预算65.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩一般性支出，公务接待和公务用车开支减少的缘故。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0；公务用车购置及运行维护费支出决算43.66万元，占90.23%；公务接待费支出决算4.73万元，占9.77%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2018年持平，主要原因：无人员因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出43.66万元,完成预算83.96%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少9.22万元，下降17.60%。主要原因是厉行节约，大力压缩一般性支出的缘故。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车，。截至2019年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车7辆、越野车2辆、载客汽车2辆、皮卡车1辆。
公务用车运行维护费支出43.66万元。主要用于环保行政执法检查、环境应急处置、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治督查、危废医废处置督查、环保宣传教育、环保项目检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.73万元，完成预算21.55%。公务接待费支出决算比2018年减少3.56万元，下降42.93%。主要原因是厉行节约，压减一般性支出的结果。其中：
国内公务接待支出4.73万元，主要用于部、省领导来我市检查、指导工作、省环境监测监察业务检查，环保督察、各地市州业务单位相互学习调研及区县来市局汇报工作。其中：公务接待53批次，326人次（不包括陪同人员）），共计支出4.73万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，遂宁市生态环境局机关运行经费支出92.37万元，比2018年增加28.72万元，增长45.12%。主要原因是主要原因是报表统计口径变化的缘故。按今年决算报表口径，原计入项目支出核算范围的差旅费、培训费、公务接待费等8个非定额公用支出，由项目支出转为基本支出进行核算。
（二）政府采购支出情况
2019年，遂宁市生态环境局政府采购支出总额1,746.37万元，其中：政府采购货物支出1,411.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出334.78万元。主要用于主要用于环保专用仪器、专用设备、办公设备购置以及第三方运维服务采购等。。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对8项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2019年度预算支出绩效总体较好。财政资金在预算范围内得到有效利用。但也还存在一些问题，比如资金预算存在部门预算经济科目不理想、部门预算与单位工作安排衔接不精确、有些工作安排与预算支出统筹不到位。对于存在的这些问题，我局将认真研究，努力解决。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“环境保护督察工作经费”“环保执法公务用船运行维护费”“环境保护网格化管理专项经费”“ 环境保护宣传教育专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“环境保护督察工作经费项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为11.80万元，完成预算的98.33%。通过项目实施，推动了各类突出生态环境问题整改，全市环境质量持续改善，生态环境不断优化，发现的主要问题：一是个别整改事项未达序时进度，二是整改质量不高、部分已销号问题存在反弹。下一步改进措施：对标对表、加快整改，常态化暗查指导，确保整改任务全面完成，做好迎接第二轮中央和省级生态环境保护督察准备工作。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			环境保护督察工作经费
预算单位			遂宁市生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		12	执行数:	11.80
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成对全市的环境保护督察工作任务，督促整改污染违法行为。			采取现场核查、拍摄警示片等方式，对各责任单位整改工作开展督促指导，推动了中、省、市环保督察问题整改，助力全市生态环境质量持续改善。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	每季度对各县（区）、市直园区开展一次市级督察蹲点督导	4批次	4批次（改为2月一次现场核查）
	项目完成指标	数量指标	2019年开展一次市级环保督察	约7天	14天（拍摄遂宁市生态环境警示片，发现28个问题点位）
	项目完成指标	质量指标	完成中、省、市环保督察整改	按照整改方案，序时推进问题整改	按照整改方案，序时推进问题整改
	项目完成指标	时效指标	每季度对各县（区）、市直园区开展一次市级督察蹲点督导	2019年1月-12月	2019年5月-12月
	项目完成指标	成本指标	所需工作经费	12万	11.80万
	效益指标	生态效益指标	推动中、省、市环保督察问题整改，打赢污染防治攻坚战，改善环境质量。	督导各责任整改单位按期完成突出环境问题整改	督导各责任整改单位按期完成突出环境问题整改

（2）“环保执法公务用船运行维护费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了环保执法公务用船日常维护、维修，购买了保险和燃油，确保船只安全行驶。发现的主要问题：船只使用了四年，需要对船体进行排查检修。下一步改进措施：由船只运行单位组织起水全面检查。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			环保执法公务用船运行维护费
预算单位			遂宁市环境保护执法支队
预算执行情况(万元)	预算数:		12	执行数:	12
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	对环境监察执法船开展日常维护、维修，购买保险，加足油，保证能够随时使用。			执法船安全停泊、安全行驶，确保了环境执法、应急、监测用船。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	环境监察执法船	1艘。	1艘。
	项目完成指标	质量指标	环境监察执法船	保证能够随时安全使用	全年安全使用。
	项目完成指标	时效指标	全年运行	2019年12月底。	全年安全使用。
	项目完成指标	成本指标	运行成本	油费、保险、维修维护、驾驶员费用，12万元/年。	油费、保险、维修维护、驾驶员费用，12万元/年。
	效益指标	社会效益指标	规范排污行为	通过环境监察执法船使用，规范沿河沿江工业企业向水体规范排放污染物；处理水环境突发事故。	全年未发现向观音湖违法排污情况。
	效益指标	生态效益指标	预防环境问题	通过环境监察执法船使用，对环境违法行为形成震慑，有效减少水污染排放，维护水生态环境。	对违法排污行为有所震慑，全年未发现向观音湖违法排污情况。
	满意度指标	满意度指标	公务用船执法满意度	100%	100%。

（3）“环境保护网格化管理专项经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8.27万元，完成预算的82.70%。通过项目实施，保障了全市环境保护第一级网格落实监管工作，确保制定的上报、巡查制度落地落实。发现的主要问题：培训需要下沉到三级、四级网格，制度才能够执行到位。下一步改进措施：改变培训方式，倾向于对三级、四级网格员开展培训。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			环境保护网格化管理专项经费
预算单位			遂宁市环境保护执法支队
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:	8.27
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	1.日常运行。督促各县（区）、市直有关部门，结合各自职能，按照巡查制度，负责网格内的环境问题巡查、处置、上报、反馈工作。按照联席会议制度、联合执法制度，协调有关部门，推进环境问题整治。2.运行保障。每月收集一级网格横向网格和二级网格的工作情况，每季度根据工作情况排位，结果应用于市政府对县（区）、市直有关部门的环境保护工作考核。开展工作督查和指导，发现网格化运行中存在的问题，督促完成整改。组织网格员业务培训，提高网格员能力素质。开展环保宣教和公益活动，扩大影响、营造氛围。3.年度考核。将该项工作纳入市政府对县（区）人民政府、市直有关部门环境保护工作目标责任书，并纳入年度环境保护工作考核。			1.日常运行。督促各县（区）、市直有关部门，结合各自职能，按照巡查制度，负责网格内的环境问题巡查、处置、上报、反馈工作。2.运行保障。定期收集工作情况和工作总结，开展工作督查和指导，发现网格化运行中存在的问题，督促完成整改。组织网格员业务培训1次，提高网格员能力素质。开展环保宣教和公益活动，扩大影响、营造氛围。印发网格化巡查、上报两项基本制度3.年度考核。将该项工作纳入市政府对县（区）人民政府、市直有关部门环境保护工作目标责任书，并纳入年度环境保护工作考核。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	网格化运行监督	4次。	4次。
	项目完成指标	数量指标	业务培训	1次。	1次。
	项目完成指标	数量指标	环保宣传或公益活动	2次。	2次。
	项目完成指标	质量指标	发现环境问题处理率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	网格化运行监督	每季度1次。	每季度1次。
	项目完成指标	时效指标	业务培训	2019年9月	2019年9月
	项目完成指标	时效指标	环保宣传或公益活动	2019年6月1次，12月1次。	2019年6月1次，12月1次。
	效益指标	社会效益指标	环境保护监管	无死角无盲区。	四级监管体系，做到横向到边，纵向到底。
	效益指标	社会效益指标	解决群众身边突出的环境问题	发现一起解决一起。	未发生群访集访和民意突出等情况。
	效益指标	生态效益指标	预防环境问题	早发现、早解决，预防出现水、大气、土壤等环境污染事故。	未发生突发生态环境事故，对生态环境违法行为进行了严厉查处。
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	90%	各类投诉等问题解决群众满意率92%。

“环境保护宣传教育专项经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为34.90万元，完成预算的99.71%。通过项目实施，保障了年度宣传工作经费开支，加大了宣传工作投入，通过加大媒体合作，自有官微信息推送，宣教活动开展，使我局生态环境保护工作得到全方位、立体式地开展，使公众对生态环境保护工作有了更加深入地了解，公众对生态环境质量的满意度更高。发现的主要问题：项目预算因竞争性磋商时当时的市场价格及不可预计项目的产生导致预算不够精准。下一步改进措施：在做项目预算时，加大市场调研，并充分征求各业务科室、单位的宣传工作意见。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			环境保护宣传教育专项经费
预算单位			遂宁市生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		35	执行数:	34.90
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照中省环境保护宣传教育工作（环境保护部办公厅关于印发《2018年全国环境宣传教育工作要点》的通知（环办宣教[2018]17号）；四川省环境保护厅办公室关于印发《2018年四川省环境宣传教育工作要点》的通知（川环办发【2018】45号））要求开展环境保护宣传教育工作，广泛发动社会力量和公众参与环境保护，为实现全市生态环境质量持续改善和各项环保目标任务的完成营造良好的舆论氛围。			与遂宁日报、遂宁电视台、四川在线等主流媒体开展合作；政务双微等宣传平台业务委托服务；在六五环境日期间集中开展系列活动；探索制作公益广告、宣传短片、动漫、微电影、图书、海报等环境文化宣传品；开展环保设施向公众开放活动，公众的生态环境意识得到进一步的提高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	媒体合作情况	与驻遂媒体、遂宁主流媒体开展宣传合作，官微委托运维	按党委会议定事项开展宣传合作，本年度5家媒体开展宣传合作及官微委托运维
	效益指标	社会效益	对生态环境保护工作促进作用	潜移默化地深化公众的生态环境保护理念，从自身做到环境保护人人有责	公众的生态环境保护理念正在逐步提高
	满意度指标	满意度	社会公众对生态环境质量满意度	社会公众对生态质量满意度逐年提高	我市2019年度空气质量，声环境质量，水环境质量均在全省达标，公众满意度教高。

（5）“部门内部审计专项经费”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.6万元，执行数为5万元，完成预算的75.76%。通过项目实施，对机关贯彻执行国家政策情况，遵守法律法规和财经纪律情况，有关目标责任完成情况，财务收支及管理情况，内管干部党风廉政建设情况，内控制度建设情况等进行梳理并改进，财务账务处理等。发现的主要问题：存在预算执行度不够高、项目推进不够快等情况。下一步改进措施：在保证资金安全的情况下提供资金使用效率、加快项目推进。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			部门内部审计专项经费
预算单位			遂宁市生态环境局
预算执行情况(万元)	预算数:		6.6	执行数:	5
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	审计局机关贯彻执行国家政策情况，遵守法律法规和财经纪律情况，有关目标责任完成情况，财务收支及管理情况，内管干部党风廉政建设情况，内控制度建设情况等进行梳理并改进，财务账务处理等。			对局机关及下属事业贯彻执行国家政策、遵守法律法规和财经纪律、有关目标责任完成等情况进行了内部审计。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	审计涉及单位	1	3
	项目完成指标	质量指标	审计成效	促进单位加强管理	利于单位加强管理
	效益指标	社会效益	党风廉政建设	加强机关内部廉洁环境	提高党风廉政环境
	效益指标	可持续影响指标	制度建设	长期有效管理机关制度	长期有效管理机关制度
	满意度指标	满意度	内审成果	满意	满意度较高
	满意度指标	满意度	财务管理	能够得到提升	得到提升

2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市生态环境局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
7. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标支出。
20.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展目标支出。
21. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    22. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
    23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
    24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
    25. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    26. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件
附件1
遂宁市生态环境局
2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市生态环境局及下属预算单位共4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：遂宁市生态环境局、遂宁市环境监察执法支队、遂宁市环境监测中心站、遂宁市环境保护宣传信息教育中心。
（二）机构职能
遂宁市生态环境局是主管生态环境保护工作的市政府工作部门，依法对全市生态环境问题实施协调和监督管理。其主要职能职责：负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理。组织制定并监督实施全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理和协调；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责全市生态环境质量考核和生态环境统计工作；负责应对气候变化工作；配合开展生态环境保护督察；统一负责全市生态环境监督执法；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作。管理全市生态环境保护科技成果并推广应用；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
遂宁市生态环境局机关核定人数为26个（其中：行政编制25人，机关工勤1人），人员控制数2人，聘用人员2人；年末机关在职人数20人（其中行政编制19人，机关工勤1人），退休人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年部门决算财政拨款收入总额为3298.53万元，其中一般公共预算财政拨款收入1434.35万元，其他收入0.68万元，年初结转和结余1863.50万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年部门决算支出总额为3298.53万元，（包括当年支出1732.36万元，年末结转结余1566.17万元）。其中：基本支出330.64万元，包括人员经费279.02万元，公用经费51.62万元，项目支出1401.71万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
1．预算编制
按照生态环境厅要求和市委、市政府的工作目标，遂宁市生态环境局认真制定2019年目标任务。目标任务的制定符合相关法规政策及部门的相关职责，绩效目标编制要素完整，目标任务细化量化，全面反映了部门目标任务完成情况及预期效益。
遂宁市生态环境局2019年绩效目标情况完成良好，根据2019年度预算编制工作会议精神，我局高度重视，严格按照预算编制工作和年度工作任务，认真落实编制工作，保障人员经费预算，合理安排公用经费预算，确保重点工作顺利开展。
2．预算执行
遂宁市生态环境局严格按照《中华人民共和国预算法》执行单位预算，强化预算约束，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关制度，压缩行政运行经费，严格执行“三公“经费管理，严格控制一般公共性支出，我局按照相关要求加强经费监控管理。
3．完成情况
我局2019年部门预算年终执行情况为50%，完成情况一般。我局在预算项目实施和执行中严格执行财政资金管理相关办法及规定，规范部门预算管理，加强预算执行控制。根据审计及财政检查，未发现部门预算管理方面违纪违规问题。
（二）专项预算管理
1．项目决策
设立专项项目资金方面，一是为了规范生态环境环境专项资金，提高资金的使用效率，二是为了科学合理分配资金与项目实施进度相匹配，三是为提高资金管理与监控。
我局为加强生态环境保护专项资金使用管理，严格按照《四川省生态环境专项资金管理办法》（川财建〔2018〕216号）、《四川省省级环保资金支出绩效评价管理暂行办法》（川环函〔2016〕350号）《四川省环境保护专项资金项目管理职责分工和运行流程暂行规定》（川环发〔2018〕31号）、《四川省环境保护专项资金项目管理系统运行管理暂行办法》（川环发〔2018〕65号）等相关规定执行。
2．项目实施
遂宁市生态环境局在项目资金分配方面，明确资金分配方法、规范资金过程管理。一是采取因数法与项目相结合、据实据效等方法进行分配，二是根据目标指标、重点工作任务、项目类型、资金的使用效益等进行分配。
3．完成情况
（1）水环境质量大幅改善。2019年1-9月，全市水环境质量总体稳定，涪江干流水质优，郪江、琼江同比有所改善，4个国、省考核断面—梓江大桥、郪江口、玉溪、光辉断面平均达到或优于Ⅲ类（同比有所改善），水质达标率为100%，为“十三五”以来最优水平；县级以上饮用水源水质达标率为100%；全市无劣Ⅴ类断面，市城区明月河、米家河已基本消除黑臭。
（2）大气环境质量持续好转。据省污染防治攻坚办通报，我市空气质量优良天数率为93.4%，同比上升0.6个百分点，较全省平均值（89.8%）高3.6个百分点；PM2.5（细颗粒物）平均浓度为29.4微克/立方米，同比下降6.7%，较全省平均值（32微克/立方米）低2.6微克/立方米；PM10（可吸入颗粒物）平均浓度为45.9微克/立方米，同比下降15.3%，较全省平均值（49.8微克/立方米）低3.9微克/立方米。从成都平原地区来看，我市空气质量优良天数率、PM2.5、PM10三项指标分别列居第1、第2和第2位；从全省来看，三项指标分别列居第7、第7和第5位。
（3）有效防控生态环境风险。推动监测、应急联动，防风险措施前移。一是健全生态环境监测体系。以摸得清现状、找得准问题、说得明污染机理与改善措施为目标，完成全国第二次污染普查工作，实现全流域水质监测和重点企业全覆盖监控，逐步推进大气、地表水、土壤、声、辐射、地下水一体化监测，全年出具有效监测数据约1.8万个。二是构建生态环境应急体系。构建内部“管业务管安全”工作格局，修订完成《遂宁市突发环境事件应急预案》及其配套规则，绘制环境风险管控地图，完成应急专家库、应急监测设备库、物资储备库“三库”建设，妥善处置“5.21”河东新区含油废水致污水处理厂运行异常事件等5起突发环境事件，全年未发生重特大环境污染事故。
（4）全力推进生态环保督察整改。启动生态环境问题暗查、暗访、暗拍，设立环境问题“曝光台”，由各科室、单位提供线索，公开曝光各地突出问题；邀约遂宁日报社合作，录制《遂宁市生态环境警示片》，在市生态环境保护委员会全体会议上播放并移交，有效营造问题导向工作氛围。三是强化举一反三。开展长江经济带生态环境问题自查，自查发现问题5个，整改完成80%。集结各行业主管部门，积极组织臭氧污染督查、秸秆禁烧巡查、固体废物检查等专项行动。
（三）结果应用情况。遂宁市生态环境局按规定在遂宁市政府及遂宁市生态环境官网上同步公开2018年决算及2019年预算、“三公经费“预算等信息，在预算执行中认真梳理了项目绩效评中存在的问题，制定相应的整改办法，加强预算的执行力度，提高预算管理精细化及准确化，加强绩效管理措施。
我局认真组织开展项目绩效评价，2019年自评得分93分，自评结果基本准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
遂宁市生态环境局2019年目标绩效合理可行，严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理。预算执行情况一般，相关信息公开及时。
（二）存在问题
遂宁市生态环境局在预算执行过程中，存在项目资金结余情况较为严重，主要有3634.2万元项目资金使用较缓慢，主要原因。一是2019年向市财政争取项目资金80万元，该笔资金于2019年12月底下达我局，导致资金无法及时使用。二是2019年5月，省财政下达1140万元三级统筹项目资金，需按照省厅要求开展省、市、县三级生态环境信息系统大平台建设项目，项目完成前期方案设计报请省生态环境厅评审等前期工作，项目重点实施阶段将在2020年。
（三）改进建议
我局下一步将加强预算精细化管理，加快项目实施进度，进一步加强预算执行力度，进一步完善项目绩效评价管理，提高项目绩效的及时性、准确性，为单位的财务管理提供决策参考。

第五部分附表

2019年度遂宁市生态环境局决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况