2021年度
中国共产党遂宁市委员会宣传部部门决算
目录
公开时间：2022年9月2日
第一部分 部门概况……………………………………………4
一、基本职能及主要工作…………………………………4
二、机构设置………………………………………………5
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………6
二、收入决算情况说明……………………………………6
三、支出决算情况说明……………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………12
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………14
十、其他重要事项的情况说明……………………………14
第三部分 名词解释…………………………………………17
第四部分 附件………………………………………………19
第五部分 附表………………………………………………20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门。负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责全市互联网新闻宣传工作。负责宏观指导全市精神产品的生产、监督，负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管。负责规划、部署全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担市政府新闻办公室的日常管理工作。负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动。受市委委托，代管市委讲师团、市社科联等。
（二）2021年重点工作完成情况
2021年，市委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》及党中央、省委、市委决策部署，突出庆祝中国共产党成立100周年、党史学习教育等重点工作，不断深化理论武装、意识形态、舆论引导、精神文明建设、文旅融合、网信发展等工作，一是感悟思想伟力、践行初心使命，党史学习教育走深走实；二是高举思想旗帜、深化理论武装，理想信念教育入脑入心；三是讲好遂宁故事、传播遂宁声音，主流舆论宣传出新出彩；四是夯实工作责任、强化阵地管理，意识形态管控抓牢抓严；五是突出全域创建、擦亮文明品牌，精神文明建设有声有色；六是积聚创作高峰、铺陈惠民底色，文旅融合发展互促互进；七是完善工作体系、筑牢安全防线，网络空间环境向上向善；切实肩负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命为筑“三城”兴“三都”、加速升腾“成渝之星”提供坚强思想保证和强大精神力量。
市委宣传部下属二级单位2个，均为参照公务员法管理的事业单位。
纳入市委宣传部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.市委宣传部（本级）
2.市委讲师团
3.市社科联
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3725.79万元。与2020年相比，收、支总计各增加1022.39万元，增加40.64%。主要原因是本年宣传部其他收入增加央视广告形象宣传费：1150.00万等。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计3191.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2037.64万元，占63.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1153.81万元，占36.15%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计3723.29万元，其中：基本支出1010.72万元，占27.15%；项目支出2712.56万元，占72.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2570.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加93.71万元，增加3.78%。主要变动原因是市委宣传部年中新增了部门特定目标类项目-遂宁市网信技术体系建设项目，追加了资金。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2570.34万元，占本年支出合计的68.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加700.35万元，增加37.45%。主要变动原因是文化旅游体育与传媒支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出2570.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1291.34万元，占50.24% ；科学技术支出（类）15.00万元，占0.58%；文化旅游体育与传媒支出1067.55万元，占41.53%；社会保障和就业（类）支出91.09万元，占3.54%；卫生健康支出33.56万元，占1.31%；农林水（类）支出0.45万元，占0.02%；住房保障支出70.98万元，占2.77%；灾害防治及应急管理支出0.37万元，占0.01%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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2021年一般公共预算支出决算数为2570.34万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算为733.44万元，完成预算100%.
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为385.69万元，完成预算100%.
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为80.84万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为40.83万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）支出决算为50.53万元，完成预算100%。
6.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 出版发行（项）：支出决算为78.00万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）：宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为974.56万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项））:支出决算为7.16万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为54.13万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）：支出决算为29.80万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为28.63万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为4.93万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为70.98万元，完成预算100%。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为0.37万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1010.38万元，其中：
人员经费844.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费166.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为19.17万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.40万元，占85.55%；公务接待费支出决算2.77万元，占14.45%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.40万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.59万元，主要原因是厉行节约 2021年公车费用大幅度减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出16.40万元。主要用于单位不动产登记相关工作等所需的公务用车燃油费、维修费、通行费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元，减少4.48%。主要原因是厉行节约 2021年公务接待费用减少。
其中：
国内公务接待支出2.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，258人次（不包括陪同人员），共计支出2.77万元，具体内容包括：接待省版权局软件调研组调研费用；接待达州市精神文明办考察文明创建工作用餐费用等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，机关运行经费支出166.27万元，比2020年减少2.68万元，减少1.59%。主要原因是厉行节约，差旅费、会议费等经费减少。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，市委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，市委宣传部（汇总）共有车辆3辆，均为应急保障用车3辆，主要是用于保障因公出行等事项。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本在2021年度预算编制阶段，对所有部门特定目标类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有部门特定目标类项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有部门特定目标类项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《中共遂宁市委宣传部2022年部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是非本级财政拨付或缴纳的款项。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行/事业运行/一般行政事务管理/宣传事务/其他共产党事务支出（项）：指基本支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）：指用于旅游宣传方面的项目支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出/其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指用于其他文化旅游体育与传媒方面的项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出/死亡抚恤（项）：指离（退）休人员工作经费/在职职工基本养老保险缴费/去世职工死亡抚恤、遗属补助。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/事业单位医疗（项）：指行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于扶贫工作方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.灾害防止及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指用于应急管理事务方面的项目支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：1.中共遂宁市委宣传部2022年部门整体支出绩效自评报告
2.中共遂宁市委宣传部本级部门预算项目和专项项目支出绩效自评价报告
第五部分 附表