2024年度
遂宁市政府服务热线中心
决算公开说明
目录
公开时间：2025年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
承担12345服务热线平台和书记、市长信箱的受理、分办、回访、评价、办理工作，做好全市热线工作的综合协调，协助做好网格化管理有关事务性工作，调研信息宣传，收集各类社情民意，为市委市政府作出重要决策提供有效信息。
二、机构设置
遂宁市政府服务热线中心（以下简称市热线中心）是市政府办公室下属公益一类事业单位。主要负责人为副县级领导干部，内设综合科、受理科、办理科、网络诉求办理科。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1251.43万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少44.57万元，下降3.44%。主要变动原因是遂宁市12345热线平台建设开发及运维费等项目经费收支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1251.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1251.43万元，占100%
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1251.43万元，其中：基本支出334.15万元，占26.7%；项目支出917.28万元，占73.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1251.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少41.46万元，下降3.22%。主要变动原因是遂宁市12345热线平台建设开发及运维费等项目经费收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1251.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.46万元，下降3.22%。主要变动原因是遂宁市12345热线平台建设开发及运维费等项目经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1251.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1188.62万元，占94.98%；社会保障和就业支出27.2万元，占2.17%；卫生健康支出11.67万元，占0.93%；住房保障支出23.93万元，占1.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1251.43，完成预算98.02%。其中：
1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:支出决算为271.34万元，完成预算96.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控办公成本，差旅费、办公费、公务接等费用减少。
2．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为917.28万元，完成预算98.29%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，热线专项工作、广告宣传、培训等相关费用减少。
3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为27.2万元，完成预算99.82%，决算数小于预算数的主要原因是代扣代缴养老保险的基本工资基数为上年度工资数据，而一体化平台预算基数为当年工资数据，因此存在差额。
4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为11.67万元，完成预算99.74%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险的基本工资基数为上年度工资数据，而一体化平台预算基数为当年工资数据，因此存在差额。
5．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为23.93万元，完成预算98.03%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金的基本工资基数为上年度工资数据，而一体化平台预算基数为当年工资数据，因此存在差额。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出334.15万元，其中：
人员经费268.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费65.57万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算77.55%，较上年度减少0.57万元，下降13.04%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度严格执行厉行节约的要求，公务用车运行维护费和公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.32万元，占87.37%；公务接待费支出决算0.47万元，占12.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.32万元，完成预算92.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.28万元，下降7.78%。主要原因是厉行节约，减少公务用车出行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.32万元。主要用于开展12345热线工作督查、12345热线工作回访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.47万元，完成预算36.15%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.3万元，下降38.96%。主要原因是本年度省大数据中心及各地市州相关部门莅临我中心考察批次、人次减少，公务接待费减少。其中：
国内公务接待支出0.47万元，主要用于主要用于接待其他地市州莅临我中心考察调研用餐费。国内公务接待4批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：接待德阳考察团，接待餐费1320元；接待内江市考察团，接待餐费880元；接待攀枝花考察团，接待餐费1140元；接待华西大学考察团，接待餐费1000元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市政府服务热线中心为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，遂宁市政府服务热线中心政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市政府服务热线中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“12345热线话务人员劳务派遣”、“热线工作专项经费”等11个项目开展了预算事前绩效评估，对35个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展了绩效自评。
组织对2024年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成市热线中心整体绩效自评报告，其中，市热线中心整体绩效自评得分为87.8分，绩效自评综述：市热线中心坚持“以收定支、量入为出，保证重点、兼顾一般”的原则，严格遵守财经纪律，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入情况；无超预算或无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金情况；无违规进行资产购置、处置情况；无滥（乱）发钱物现象，无私设“小金库”情况；无违反中央八项规定的行为。财务管理规范，资金监督考核严格，财务管理绩效显著，资金使用高效、合规、合法。2024年度整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范。实现了12345热线受理群众来电86.55万件，直接解释答复53.07万件，直办率61.32%，转交责任单位办理33.48万件，按期办结率99.97%，督办疑难工单906件，推动解决率超100%，群众满意度达90%，“四川12345”微信公众号等发布信息20余条，“遂宁12345”微信公众号推送信息126期234条等工作职能目标。但存在个别项目绩效目标设置不合理、数量指标存在偏离、资产利用率不高等问题。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
第四部分 附件
遂宁市政府服务热线中心
关于2024年单位整体支出绩效自评的报告
市财政局：
按照《遂宁市财政局关于开展2025年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2025〕1号）要求，现将2024年单位整体支出绩效情况报告如下。
一、单位概况
（一）机构组成
遂宁市政府服务热线中心（以下简称市热线中心）是市政府办公室下属公益一类事业单位。主要负责人按副县级配备，内设综合科、受理科、办理科、网络诉求办理科。
（二）机构职能
承担12345服务热线平台和书记、市长信箱的受理、分办、回访、评价、办理工作，做好全市热线工作的综合协调，协助做好网格化管理有关事务性工作，调研信息宣传，收集各类社情民意，为市委市政府作出重要决策提供有效信息。
（三）人员概况
市热线中心事业编制数17人，截至2024年12月31日在职事业编制人员16人（其中县级1人），聘用人员1人，共计17人。
二、财政资金收支情况
（一）财政资金收入情况
市热线中心2024年年初预算1231.40万元，中期调增45.33万元，全年预算收入总额为1276.73万元，决算收入1251.43万元。详见下表：
2024年财政资金收入情况表
项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1231.4 | 1276.73 | 1251.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0 | 0 | 0 |
四、上级补助收入 | 0 | 0 | 0 |
五、事业收入 | 0 | 0 | 0 |
六、经营收入 | 0 | 0 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 0 | 0 | 0 |
八、其他收入 | 0 | 0 | 0 |
本年收入合计 | 1231.4 | 1276.73 | 1251.43 |
（二）财政资金支出情况
2024年，市热线中心年初预算支出1231.4万元，调整后全年预算支出1276.73万元，决算支出总额为1251.43万元（其中基本支出334.15万元，占总支出的26.64%；项目支出917.28万元，占总支出的73.36%）。详见下表：
2024年财政资金支出情况
年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | |
一、基本支出 | 2,98.175 | 3,43.5 | 3,34.15 |
人员经费 | 2,25.75 | 2,69.83 | 2,68.58 |
公用经费 | 72.42 | 73.67 | 65.57 |
二、项目支出 | 9,33.23 | 9,33.3 | 917.28 |
其中：基本建设类项目 | 0 | 0 | 0 |
三、上缴上级支出 | 0 | 0 | 0 |
四、经营支出 | 0 | 0 | 0 |
五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 | 0 |
本年支出合计 | 1231.4 | 1276.73 | 1251.43 |
（三）结余分配和结转结余情况
市热线中心2024年度无结转结余资金。
三、单位预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
2024年，市热线中心认真贯彻落实市委八届十次全会精神，全力推进12345热线服务体系向基层延伸创新试点工作，荣获“2024年12345政务服务便民热线协同高效典范”等20项集体和个人荣誉称号，遂宁12345持续领跑全省第一方阵。现从履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等方面分析如下。
1．履职效能
（1）持续提升服务能力，树起行业发展“风向标”。
围绕12345服务热线接听、受理、回访、办理等4项工作职能职责，市热线中心持续深化“洗脸、净心、蓄力”主题实践活动，全面开展12345热线服务质量提升行动，及时出台《12345热线服务质量提升10条措施》，全面提升12345热线话务服务工作。主要情况如下：
一是资金安排情况。
为持续提升话务服务能力，树起行业发展“风向标”，履行12345服务热线接听、受理、回访、办理等4项工作职能职责，主要开展对应项目4项，年初预算资金合计897.47万元，决算资金合计888.65万元，年平均执行率91.36%。详见下表。
12345服务热线接听、受理、回访、办理相关职能履职
项目支出情况表
项目名称 | 年初预算 | 决算 | 执行率/平均执行率 |
12345热线话务人员劳务派遣 | 726.75 | 726.27 | 99.93% |
遂宁市12345热线平台建设开发及运维费 | 126 | 126 | 100% |
热线工作专项经费 | 35.72 | 28.72 | 80.4% |
培训费（专项） | 9 | 7.66 | 85.1% |
合计 | 897.47 | 888.65 | 91.36% |
二是目标实现情况。
2024年12345热线受理群众来电86.55万件，同比增长5.18%，日均2364件；12345热线直接解释答复53.07万件，直办率61.32%，同比增长2.5%；转交责任单位办理33.48万件，按期办结率99.97%，同比增长0.19%；回访群众来电26.47万件，质检3.11万件，群众满意率96.57%。2024年在全省服务能力评估中，遂宁排名全省第三，同时，在全国12345热线行业峰会上，5个案例被评为先进典型案例，居全省首位。
2024年面向热线话务员和办理人员开展心理健康疏导和培训共4次。话务人员等长期负面情绪得到有效调整和化解，与群众沟通技能得到明显提升，积极健康传达和引导群众正确诉求，高质效解释答复咨询等来电，高质效化解矛盾，弱化群众激动情绪，发挥12345热线“连心桥”作用。
2024年对12345热线系统平台进一步提升完善，实现了知识库更新，数据与省12345热线全面对接，与市政务服务和数据局数据全量汇聚，开展平台运维32次，开展日常大型巡察巡检12次，重要时间节点大型巡检8次，开展系统漏洞筛查、处置15次，对系统等测评1次，确保了12345热线正常运行。
三是指标完成情况。
涉及12345服务热线接听、受理、回访、办理相关职能履职项目各项指标均已完成。详见下表：
重点履职项目指标完成情况表
重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
12345热线话务人员劳务派遣 | 产出指标 | 数量指标 | 接听数量 | ≥ | 600000 | 件 | 865500 |
受理数量 | ≥ | 540000 | 件 | 865500 | |||
质量指标 | 热线工作质量 | 定性 | 优 | 年 | 优 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 热线综合事务完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 96 | % | 96.57 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 印刷成本 | ≤ | 15000 | 元/年 | 15000 | |
遂宁市12346热线平台建设开发及运维费 | 产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | ≥ | 30 | 次/年 | 32 |
平台建设数量 | ＝ | 1 | 个（台、套、件、辆） | 1 | |||
质量指标 | 平台验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | ||
维护完好率 | ≥ | 95 | % | 98 | |||
时效指标 | 维护响应时间 | ＝ | 1 | 小时 | 0.5 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 使用持续性 | 定性 | 长期 | 年 | 长期 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用这满意度 | ≥ | 94 | % | 97 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 维护成本 | ≤ | 250000 | 元/年 | 250000 | |
平台建设成本 | ≤ | 6345000 | 元 | 6345000 | |||
培训费（专项） | 产出指标 | 数量指标 | 每期参训人数 | ≥ | 100 | 人/次 | 100 |
质量指标 | 培训考核合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | ||
时效指标 | 每次每天培训时间 | ≤ | 8 | 小时/天 | 5 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 持续提升业务能力 | 定性 | 优 | 年 | 优 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训满意率 | ≥ | 93 | % | 98 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | ≤ | 90000 | 元/年 | 76590 | |
热线工作专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 接听数量 | ≥ | 600000 | 件 | 865500 |
受理数量 | ≥ | 540000 | 件 | 865500 | |||
质量指标 | 热线工作质量 | 定性 | 优 | 年 | 优 | ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 热线综合事务完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 96 | % | 96.57 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 印刷成本 | ≤ | 15000 | 元/年 | 15000 | |
业务其他综合成本 | ≤ | 327200 | 元/年 | 327200 | |||
租赁成本 | ≤ | 15000 | 元/年 | 15000 |
（2）推进督查督办，加速转化数据成果。
市热线中心围绕12345热线工作督导、数据分析2项工作职责，创新工作机制，持续发力，成果喜人。2024年主要开展对应项目2项，情况如下：
一是资金安排情况。
2024年，为推进督查督办，加速转化数据成果工作，开展效能建设工作经费项目，年初预算数3.00万元，决算数1.12万元，预算执行率37.33%；12345新媒体网络受理系统费项目，年初预算5万元，决算数4.59万元，预算执行率91.76%。
二是目标实现情况。
多方联动齐推进。推动“12345+纪检监察”深度融合，积极参与“有事找纪检、清廉乡村行”活动，及时为大型媒体节目“阳光问政”提供信息支撑，着力解决好群众急难愁盼问题。市委组织部将热线办理质效纳入《遂宁市不适宜担任现职干部“挪岗腾位”30条》重要考评内容，通过奖优罚劣，实现干部能上能下。联合市委绩效办重点跟踪督办国务院“互联网+督查”平台转办件和书记信箱等网民留言办理情况，同时将群众通过12345热线反映的突出问题纳入民生实事和办好“群众最期盼改进的10件事”予以重点解决，推动热线办理从解决“一件事”向办好“一类事”转变。
左右协调共发力。充分发挥效能监察专员跟踪督办作用，推动“川中大市场建材装饰城供水管道整改施工现场受阻”等大量疑难问题得到及时有效解决。联合遂宁传媒集团开设“阳光问政直播间”“一把手谈整改”媒体追踪栏目64期，曝光并督促解决群众反映突出问题200余件。建立12345热线与“办不成事”政务窗口联动机制，推进各级政务窗口高效服务。实现12345热线与110平台互联互通、工单互转，快速高效处置紧急突发事项94件次，依法惩处恶意来电行为6人次，有效维护社会稳定和12345热线正常运行。
以点带面促整改。构建多部门、跨行业、跨地区的协同办件工作机制，印发《2024年市级挂牌督办12345热线办理质效工作方案》，以“水电气网”等公共服务企业为突破口，将20家热线办理质效较差的单位纳入市级挂牌督办，督促挂牌单位整改突出问题45个。依托“亲清e线”企业服务专线和“遂企云”诉求云平台，大力开展“助企纾困”专项行动，助推营商环境优化提升，全年上线涉企政策1257条，提供惠企服务1138次，受理解决企业诉求1718件。
充分发挥数据辅政作用。挖掘热线数据资源，找准企业和群众所想所盼，全年形成数据简报45期。同时，针对关注度高、涉及面广、处理难度大的突出问题开展专题研判分析，编发《热线要情专报》15期，获得市领导批示12次，推动相关问题得到及时有效解决。
全面推进数据开放共享。开发12345热线平台数据接口，优化数据提供流程，实时将脱敏数据全量汇聚到“城市大脑”智慧中心，为各级各部门及时提供热线数据支撑。同时，开展数据专题分析，向有关部门提供数据分析服务143次，涉及来电数据工单100多万条。
及时做好敏感信息报送。建立敏感信息快速研判和“直报秘书长”工作机制，全年累计报送环境污染、自然灾害、群体性事件以及极端情绪表达等紧急敏感信息588条，为突发事件处置赢得先机、掌握主动，全年未发生因拨打12345热线未得到有效处置而造成的恶性事件。
三是指标完成情况。
2024年，12345热线工作督导、数据分析工作职责已全面完成，详见下表：
重点履职项目指标完成情况表
重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 |
效能建设工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 督查督办件数 | ≥ | 500 | 件 | 906 |
质量指标 | 督查督办件办结率 | ≥ | 88 | % | 100 | ||
时效指标 | 督办件完成时限 | ≤ | 5 | 个工作日 | 5 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 形成效能热线简报 | ≥ | 48 | 期/年 | 45 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 租车成本 | ≤ | 15000 | 元/年 | 2159 | |
印刷成本 | ≤ | 3000 | 元/年 | 9040 | |||
12345新媒体网络受理系统费 | 产出指标 | 数量指标 | 每份宣传片制作时限 | ≤ | 90 | 天 | 90 |
宣传片数量 | ≥ | 4 | 次/年 | 4 | |||
网络受理数量 | ≥ | 3000 | 件 | 3494 | |||
质量指标 | 宣传片质量 | 定性 | 优 | 年 | 优 | ||
时效指标 | 一般网络工单处理时限 | ≤ | 7 | 个工作日 | 5 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定率 | ≥ | 90 | % | 98 | |
可持续影响指标 | 持续宣传性 | 定性 | 优 | 年 | 优 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96.57 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传片成本 | ≤ | 50000 | 元/年 | 3278.6 |
2．预算项目绩效管理
市热线中心严格按照市财政局《关于编制2024年市本级预算通知》相关精神，认真学习《预算法》等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，准确编制单位预算，将单位预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反应单位真实收入情况。
（1）预算编制质量
2024年，市热线中心年初预算批复金额1231.40万元，中期调增45.33万元，调整后预算收入总额为1276.73万元，决算收入1251.43万元，预算偏离度0.2%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分，自评得分7.84分。
（2）支出执行进度
根据2024年年初预算批复文件、中期追加文件、2024年1—12月预算可执行情况表，本年度市热线中心中省转移资金0万元，专项债券资金0万元，专项预算项目0个，特定目标类项目11个（预算资金933.23万元，实际支付917.28万元），认真对照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明对2024年支出执行进度进行自评打分。本项指标权重9分，自评得分8.85分。
单位：万元
资金类型 | 实际支出数 | 预算数 | 支出执行进度 |
特定目标类项目 | 917.28 | 933.23 | 98.29% |
（3）预算年终结余
根据2024年年初预算批复文件、中期追加文件、2024年1—12月预算可执行情况表及2024年部门决算表，2024年市热线中心调整后预算1276.73万元，支付1251.43万元，年终注销25.3万元，整体预算结余率0.2%，对照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明对2024年预算年终结余进行自评打分。本项指标权重8分，自评得分7.84分。
（4）严控一般性支出
根据2024年年初预算批复文件、中期追加文件、2024年1—12月预算可执行情况表及2024年部门决算表，2024年市热线中心一般性支出财政拨款预算33.32万元，较上年度增加1.41万元；2024年一般性支出财政拨款预算执行29.37万元，较上年度减少0.67万元，减压2.23%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，自评得分2.39分。
单位：万元
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | |||
年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | |
一、“三公”经费 | 4.37 | 4.37 | 4.9 | 3.8 | 12.13% | -13.04% |
(一)公务接待费 | 0.77 | 0.77 | 1.3 | 0.47 | 68.83% | -38.96% |
(二)因公出国(境) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
(三)公务用车购置及运行维护费 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.32 | 0.00% | 0.00% |
其中：1.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2.公务用车维护费 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.32 | 0.00% | -7.78% |
二、会议费 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 2.11 | 0.00% | 4120.00% |
三、培训费 | 7 | 6.99 | 9 | 7.66 | 28.57% | 9.59% |
四、差旅费 | 12 | 10.44 | 10.37 | 8.51 | -13.58% | -18.49% |
五、办公设备购置费 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | -7.41% | -18.18% |
合计 | 31.91 | 30.04 | 33.32 | 29.37 | 4.42% | -2.23% |
3．资产管理
（1）人均资产变化率
根据2024年决算报表、预算报表及行政事业性国有资产报表资料，市热线中心人均资产变化率-28.28%（其中2024年行政事业单位人均占有资产1.42万元/人、2023年行政事业单位人均占有资产1.98万元/人）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分3分。
人均资产变化率
单位：万元
年份 | 固定资产净值 | 无形资产净值 | 总资产（净值） | 编制内实有人 | 人均资产 | 人均资产变化率 |
2023 | 29.74 | 0 | 29.74 | 15 | 1.98 | |
2024 | 22.75 | 0 | 22.75 | 16 | 1.42 | -28.28% |
（2）资产利用率
根据市热线中心截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为0%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为46.1%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，得分0.69分。详见下表：
资产利用率
单位：元
超最低使用年限的办公家具 账面原值
| 办公家具账面原值 | 资产利用率 |
0 | 79884.98 | 0% |
超最低使用年限的办公设备账面原值 | 办公家具账面原值 | 资产利用率 |
308487.5 | 669189.76 | 46.1% |
（3）资产盘活率
根据市热线中心截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况，2023年及2024年均无闲置资产，闲置资产占比变化率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分3分。
4．采购管理
（1）支持中小企业发展
根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及政府采购调整，2024年市热线中心未面向中小企业采购。2024年政府采购资金预算共计2.25万元，均为公务用车燃油费及保险费。因车辆燃油及车辆保险涉及车辆安全问题，故未面向中小型企业采购。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分3分。
（2）采购执行率
根据市热线中心涉及政府采购项目合同及支付等资料，2024年政府采购资金预算共计2.25万元，支付2.25万元，执行率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分3分。
5．财务管理
（1）财务管理制度建设情况
市热线中心制定了《市热线中心内控手册》，涉及预决算、接待、会议、培训、财务报销、资金管理、采购管理、资产管理、等财务制度，并严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况
市热线中心设置出纳、会计、审核、资产管理等财务工作岗位。出纳岗位主要负责本单位收支核算和资金收缴管理、办理银行账户管理、资金结算业务；会计岗位主要负责财务凭证、报表编制；审核岗位主要负责审核财务原始凭证；资产管理岗位主要负责资产管理登记等。本单位严格实行不相容岗位分离制度。不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况
2024年，市热线中心基本支出严格按照相关政策规定执行，无违规发放津贴补贴的情形，项目支出严格按照批准的用途专款专用，无擅自改变项目内容和资金使用范围的情况，无违规记录。以节约为本，压缩公用经费支出。资金使用符合相关财务管理制度规定，不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
1．项目决策
（1）决策程序
2024年，市热线中心无“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”。本单位预算项目（含一次性项目）总数11个、实际开展预算绩效目标管理11个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、自评得分4分。
（2）目标设置
2024年，市热线中心预算项目（含一次性项目）11个，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的预算项目（含一次性项目）2个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、自评得分3.82分。
（3）项目入库
2024年，市热线中心不存在规定时间未入财政库预算项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、自评得分4分。
2．项目执行
（1）执行同向
2024年，市热线中心预算项目共11个，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重5分，自评得分5分。执行同向情况如下：
项目名称 | 绩效目标设置内容及方向 | 实际列支内容 | 是否执行同向 |
话务员体检费 | 2024年投入10万元（1000元/人.年，预计2024年100名话务员，共计100000元）通过组织新入职话务员入职体检及在职话务员体检，确保每位话务员身体素质能适应高强度话务工作。 | 支付9.35万元用于话务员96人体检。 | 是 |
话务员工作服费 | 每两年更换一次工装，次年增补一次工装，统一着装，标准化管理、标准化服务，做好市委市政府勤务兵。 | 支付2.98万元用于购置话务员工装96套。 | 是 |
设备购置费 | 购置电子政务内网软件硬件设施及办公电脑、打印机、办公桌椅文件柜、保密柜等，优化办公环境，提升办公质效。 | 支付1.8万元购置1台保密柜。 | 是 |
12345热线话务人员劳务派遣 | 每年接听12345热线电话60万件以上，受理54万件以上，质检2万件以上，回访12万件以上，倾听民生，急群众之急，切实为群众办好实事。 | 支付726.27万元，用于话务员劳务费，完成受理群众来电86.55万件，质检3.11万件，回访26.47万件。 | 是 |
市场监管专项资金 | 2024年投入3.51万元，按照标准化建设要求，进一步细化标准化工作，12345热线系统推进统一规范化工作。 | 支付1.2万元，进一步完善43项具体标准，细化完善对受理大厅《制度汇编》。 | 是 |
培训费（专项） | 通过对话务员开展请进来走出去的业务培训、心理健康培训、普通话培训、专业话术培训、拓展拉练等，提高业务能力，增强身体素质，提升话务工作质量。 | 支付7.66万元，面向热线话务员和办理人员定期开展心理健康疏导和培训，已开展4次培训和疏导活动。 | 是 |
遂宁市12345热线平台建设开发及运维费 | 该项目经费用于开发建设及运行维护12345热线平台，保障顺利接听群众来电，及时处理来电事项。 | 支付126万元，平台进一步提升完善，开展平台运维160余次，开展日常大型巡察巡检12次，重要时间节点大型巡检8次，开展系统漏洞筛查、处置15次，对系统等保测评1次。 | 是 |
12345热线工作宣传广告及公益广告制作 | 通过多渠道宣传热线工作，提高遂宁12345省内外知名度，让群众对12345知晓率达80%及以上，有效规范基层群众参与社会治理渠道。 | 支付9.22万元，重点宣传了12345基层服务哨所、12345直办点、12345+纪检监察等工作。 | 是 |
热线工作专项经费 | 完成市委市政府交办的热线工作，推动全市干部作风、政务服务、软环境治理、热线受理办理、解决民生问题、为市委市政府决策提供大数据信息参考。 | 支付28.72万元，有力保障12345热线正常运行，提升热线受理服务和办理质效。 | |
效能建设工作经费 | 效能建设工作经费用于督办全市12345热线诉求办理质效，促进全市营商环境、干部作风持续转变。 | 支付1.12万元，通过现场督办重点难点诉求，实地督导解决了一批久拖不决的民生问题，企业困难投诉通过清亲e线便利快捷，有效促进了企业和群众满意度的双提升。 | 是 |
12345新媒体网络受理系统费 | 通过“12345直通车”系列节目，下设领导值守热线等，拍摄、剪辑热线工作宣传片、“遂宁12345”微信公众号、新媒体设计、多媒体发布宣传信息、公众号运营，广泛宣传12345热线工作，提高群众对12345热线工作的知晓率；通过12345热线公众号多渠道倾听民生、了解民生，为群众办实事。 | 支付4.59万元，通过“四川12345”微信公众号等发布信息20余条，“遂宁12345”微信公众号推送信息126期234条。与遂宁传媒集团等新媒体平台协力开展《12345阳光问政直播间》《一把手谈整改》等媒体节目，推动解决群众关心的热点难点问题（全年，通过新媒体工作推动解决群众诉求413件）。 | 是 |
（2）项目调整
2024年，市热线中心不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的预算项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分、自评得分6分。
（3）执行结果
2024年，市热线中心共实施11个项目，其中：常年项目10个，阶段项目1个。根据一体化系统预算可执行情况表，共5个常年项目预算结余率小于10%，5个常年项目预算结余率大于10%；1个阶段年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分，自评得分1分。
3．目标实现
（1）目标完成
2024年，市热线中心共有16条数量指标，16条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，自评得分6分。具体情况详见下表：
项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 |
话务员体检费 | 体检人数 | ≤100人 | 96人 |
话务员工作服费 | 增补数量 | ≤17套 | 96套 |
设备购置费 | 办公家具购置数量 | ≤1套 | 1套 |
12345热线话务人员劳务派遣 | 回访数量 | ≥120000件 | 264690件 |
接听次数 | ≥600000次 | 839953次 | |
质检数量 | ≥20000件 | 31078件 | |
受理数量 | ≥540000件 | 865463件 | |
市场监管专项资金 | 标准化工作事项 | ≥1件 | 1件 |
培训费（专项） | 每期参训人数 | ≥100人 | 100人 |
遂宁市12345热线平台建设开发及运维费 | 维护次数 | ≥30次 | 32次 |
平台建设数量 | =1个 | 1个 | |
12345热线工作宣传广告及公益广告制作 | 广告数量 | ≥5次 | 5次 |
效能建设工作经费 | 督查督办件数 | ≥500件 | 906件 |
12345新媒体网络受理系统费 | 每份宣传片制作时限 | ≤ | 90 |
宣传片数量 | ≥4次 | 4次 | |
网络受理数量 | ≥3000件 | 3494件 |
（2）目标偏离
2024年，市热线中心共有16条数量指标，其中10条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，自评得分3.75分。具体情况详见下表：
目标偏离情况表
项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标偏离度 |
话务员体检费 | 体检人数 | ≤100人 | 96人 | 4.00% |
话务员工作服费 | 增补数量 | ≤17套 | 96套 | 465.00% |
设备购置费 | 办公家具购置数量 | ≤1套 | 1套 | 0.00% |
12345热线话务人员劳务派遣 | 回访数量 | ≥120000件 | 264690件 | 121.00% |
接听次数 | ≥600000次 | 839953次 | 39.90% | |
质检数量 | ≥20000件 | 31078件 | 55.39% | |
受理数量 | ≥540000件 | 865463件 | 60.27% | |
市场监管专项资金 | 标准化工作事项 | ≥1件 | 1件 | 0.00% |
培训费（专项） | 每期参训人数 | ≥100人 | 100人 | 0.00% |
遂宁市12345热线平台建设开发及运维费 | 维护次数 | ≥30次 | 32次 | 6.67% |
平台建设数量 | =1个 | 1个 | 0.00% | |
12345热线工作宣传广告及公益广告制作 | 广告数量 | ≥5次 | 5次 | 0.00% |
效能建设工作经费 | 督查督办件数 | ≥500件 | 906件 | 81.20% |
12345新媒体网络受理系统费 | 每份宣传片制作时限 | ≤90天 | 90天 | 0% |
宣传片数量 | ≥4次 | 4次 | 0% | |
网络受理数量 | ≥3000件 | 3494件 | 16.47% |
（3）实现效果
2024年，市热线中心共实施11个项目，共有13条效益指标，经核查12条效益指标完成，各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分，自评得分4.62分。具体情况详见下表：
项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 是否完成 |
话务员体检费 | 持续在岗率 | ≤90% | 90% | 是 |
话务员工作服费 | 常年着装率 | ≥98% | 100% | 是 |
设备购置费 | 使用持续性 | 优 | 优 | 是 |
12345热线话务人员劳务派遣 | 接听率 | ≥90% | 94.47% | 是 |
热线监督情况 | 优 | 优 | 是 | |
市场监管专项资金 | 来电办结率 | ≥90% | 100% | 是 |
培训费（专项） | 持续提升业务能力 | 优 | 优 | 是 |
遂宁市12345热线平台建设开发及运维费 | 使用持续性 | 长期 | 长期 | 是 |
12345热线工作宣传广告及公益广告制作 | 持续推进12345热线工作 | 优 | 优 | 是 |
热线工作专项经费 | 热线综合事务完成率 | ≥90% | 100% | 是 |
效能建设工作经费 | 热线综合事务完成率 | ≥48期 | 45期 | 否 |
12345新媒体网络受理系统费 | 促进社会和谐稳定率 | ≥90% | 98% | 是 |
持续宣传性 | 优 | 优 | 是 |
（三）重点领域绩效分析
22024年，市热线中心政府采购预算2.25万元，支付2.25万元，主要用于公务用车购买车险、燃油等。本年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金和政府购买服务等重点领域的资金。资金预算精准，使用规范，不存在预算外支出等情况。
（四）结果应用情况
1．内部应用情况
一是建立绩效监控机制，根据项目开展情况动态调整资金支付额度及支付进度。二是建立项目绩效研判机制，根据近三年项目绩效达成情况，调整项目资金预算。
2．绩效公开情况
主动将单位每年预决算、绩效管理情况、绩效评价情况及“三公”经费收支情况上报主管部门在门户网站及时全面公开，自觉接受群众监督。
3．绩效改进情况
一是严格执行采购预算编制。根据批准的政府采购预算并结合本单位工作实际，在编制下一财政年度预算时，将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算上报市财政局，按预算管理权限和程序批准后执行。
二是严格执行资产管理制度。依法管理国有资产，强化资产配置预算管理，依法设置资产管理账簿，登记资产卡片，做到资产及时入账，账实相符，严禁资产账外管理。严格执行逐级负责制，遵循“谁使用、谁负责”原则，确保固定资产管理的连续性和使用的安全性。
三是严格执行内控管理制度。组织编制单位内控制度，对经济和业务活动的决策、执行、监督，实行明确分工、相互分离、分别行权，对涉及经济和业务活动的相关岗位，实行依职定岗、分岗定权、权责明确，分级授权，定期轮岗，通过内部控制建设，重新审视和梳理了现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升内部管理水平。
4．应用反馈情况
市热线中心切实将预算管理结果应用贯穿至单位工作特别是财务工作中，严格按照“预算控制、总体调配、事前报批、决算评审、分组把关、签批报销”原则，确保了经费使用合理、合法，有效有力推动各项工作顺利开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
市热线中心坚持“以收定支、量入为出，保证重点、兼顾一般”的原则，严格遵守财经纪律，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入情况；无超预算或无预算安排支出、虚列支出、转嫁支出、转移或套取预算资金情况；无违规进行资产购置、处置情况；无滥（乱）发钱物现象，无私设“小金库”情况；无违反中央八项规定的行为。财务管理规范，资金监督考核严格，财务管理绩效显著，资金使用高效、合规、合法。2024年度整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范。实现了12345热线受理群众来电86.55万件，直接解释答复53.07万件，直办率61.32%，转交责任单位办理33.48万件，按期办结率99.97%，督办疑难工单906件，推动解决率超100%，群众满意度达90%，“四川12345”微信公众号等发布信息20余条，“遂宁12345”微信公众号推送信息126期234条等工作职能目标。但存在个别项目绩效目标设置不合理、数量指标存在偏离、资产利用率不高等问题。2024年度绩效自评总得分87.8分。评价得分简表如下表，部门整体支出绩效自评打分表详见附件。
评价得分简表
绩效指标 | 自评得分 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | |
总体绩效 | 履职效能 | 12345热线接听履职效果 | 10 | 10 |
12345热线受理履职效果 | ||||
12345热线回访履职效果 | ||||
12345热线质检履职效果 | ||||
12345热线数据分析履职效果 | ||||
12345热线工作督导履职效果 | ||||
预算管理 | 预算编制质量 | 8 | 7.84 | |
支出执行进度 | 9 | 8.85 | ||
预算年终结余 | 8 | 7.84 | ||
严控一般性支出 | 6 | 2.39 | ||
资产管理 | 人均资产变化率 | 3 | 3 | |
资产利用率 | 3 | 0.69 | ||
资产管理 | 资产盘活率 | 3 | 3 | |
采购管理 | 支持中小企业发展 | 3 | 3 | |
采购执行率 | 3 | 3 | ||
项目绩效 | 项目决策 | 决策程序 | 4 | 4 |
目标设置 | 4 | 3.82 | ||
项目入库 | 4 | 4 | ||
项目执行 | 执行同向 | 5 | 5 | |
项目调整 | 6 | 6 | ||
执行结果 | 4 | 1 | ||
目标实现 | 目标完成 | 6 | 6 | |
目标偏离 | 6 | 3.75 | ||
实现效果 | 5 | 4.62 | ||
扣分项 | 财务管理 | 财务管理制度 | - | |
财务岗位设置 | - | |||
资金使用规范 | - | |||
预算绩效存在问题 | - | |||
被评价部门配合度 | - | |||
分值 | 87.8 | |||
（二）存在的问题
一是预算管理有待提升。个别预算项目绩效目标设置不精准，个别数量指标存在偏离。
二是个别项目预算执行进度缓慢，预算结余率大于10%。
三是资产利用率不高，2024年资产利用率为46.1%。
（三）改进建议
针对上述存在的问题，结合工作实际，拟实施以下改进措施：
一是优化预算编制，强化预算执行。合理安排预算支出计划，优化资金支出结构，强化资金统筹管理和绩效管理，确保单位有效运转，切实采取有效措施，加强预算执行力度。
二是细化财务管理，强化资金审核。严格财务审核，提高财务的精细化管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
三是加强资产管理，提升资产利用率。健全资产台账制度，完善内控制度；定期盘点，设置资产闲置预警。
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 | 51090022T000000408812-话务员体检费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市政府服务热线中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年投入10万元（1000元/人.年，预计2024年100名话务员，共计100000元）通过组织新入职话务员入职体检及在职话务员体检，确保每位话务员身体素质能适应高强度话务工作。 | 通过组织新入职话务员7人及在职话务员90人进行体检，确保每位话务员身体素质能适应高强度话务工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 及时与医院签订协议，组织新入职话务人员及在职话务人员进行体检，确保话务人员身体素质能适应工作岗位需求。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.00 | 10.00 | 9.35 | 93.50% | 10 | 9.35 | ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 9.35 | 93.50% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≤ | 100 | 人/年 | 96 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 参与体检率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时间 | ＝ | 11 | 月 | 11 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续在岗率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检满意率 | ≥ | 95 | % | 95.5 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每人每年体检成本 | ≤ | 1000 | 元/人年 | 1000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.35 | ||||||||
评价结论 | 项目总得分99.35分。通过组织新入职话务员入职体检及在职话务员体检，确保每位话务员身体素质能适应高强度话务工作。 | |||||||||
存在问题 | 话务员人员流动性大，人员预算不精准，预算资金与支付资金存在差异。 | |||||||||
改进措施 | 尽量减小话务人员流动性，进一步精确预算话务员人数。 | |||||||||
项目负责人：罗曦 | 财务负责人：肖军 | |||||||||
项目名称 | 51090022T000000408884-话务员工作服费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市政府服务热线中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
每两年更换一次工装，次年增补一次工装，统一着装，标准化管理、标准化服务，做好市委市政府勤务兵。 | 2024年度按照工作需要为话务员每人增补一套工装冬装，便于统一管理、标准化服务，做好了市委市政府勤务兵的要求。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 为统一工作期间着装，保持队伍形象，2024年11月18日市热线中心主任办公会议研究决定对在职话务员增购工装一批，预算费用3万元，2024年12月，经比选确定遂宁市仁瑞商贸有限公司中标该项目，于12月10日签订采购合同，并按合同约定完成服装交付验收。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 99.33% | 10 | 9.93 | ||||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 2.98 | 99.33% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 增补数量 | ≤ | 17 | 套 | 96 | 10 | 1.77 | 由于2023年度工装采购项目中没有计划冬装，为确保话务人员身体健康，特为每名话务员增补冬装一套，共计96套。 | |
质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 每年每批次次完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 常年着装率 | ≥ | 98 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 话务员满意度 | ≥ | 94 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 每套工装成本 | ≤ | 1800 | 元/套 | 317 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 91.7 | ||||||||
评价结论 | 自评总得分91.7分。要求话务人员着工装上班，大幅度提升统一化管理能力。 | |||||||||
存在问题 | 购置数量不精准。 | |||||||||
改进措施 | 精细化采购方案，精准制定项目预算绩效目标。 | |||||||||
项目负责人：罗志 | 财务负责人：肖军 | |||||||||
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项目名称 | 51090022T000004806020-设备购置费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市政府服务热线中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
购置电子政务内网软件硬件设施及办公电脑、打印机、办公桌椅文件柜、保密柜等，优化办公环境，提升办公质效。 | 购置1台保密柜，用于保存单位保密性文件档案资料，有效提高了保密文件的安全性，降低泄密事件发生率。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照采购相关规定及单位内控制度要求，采取询价、比价的方式，购置一台保密柜，用于保存单位保密性文件档案资料，有效提高了保密文件的安全性，降低泄密事件发生率。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 72.00% | 10 | 7.2 | 商品降价，购买价低于预算金额。 | |||
其中：财政资金 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 72.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办公家具购置数量 | ≤ | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 每次购买时限 | ≤ | 12 | 月 | 7 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 使用持续性 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用满意率 | ≥ | 96 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买成本 | ≤ | 2500 | 元/年 | 1800 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97.2 | ||||||||
评价结论 | 项目总得分97.2分。购置一台保密柜，用于保存单位保密性文件档案资料，有效提高了保密文件的安全性，降低泄密事件发生率。 | |||||||||
存在问题 | 市场价格研判不准确，预算不精准。 | |||||||||
改进措施 | 进一步加强市场调研，细化项目目标，精准核算项目经费。 | |||||||||
项目负责人：罗志 | 财务负责人：肖军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000408790-12345热线话务人员劳务派遣 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市政府服务热线中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
每年接听12345热线电话60万件以上，受理54万件以上，质检2万件以上，回访12万件以上，倾听民生，急群众之急，切实为群众办好实事。 | 本年度受理群众来电86.55万件，质检3.11万件，回访26.47万件，实现按期办结率99.97%，办结回复率96.43%，群众满意率96.57%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，持续通过各类培训提升话务员接电、工单处理等职业技能，12345热线受理群众来电86.55万件，同比增长5.18%，日均2364件。12345热线直接解释答复53.07万件，直办率61.32%，同比增长2.5%；转交责任单位办理33.48万件，按期办结率99.97%，同比增长0.19%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 726.75 | 726.75 | 726.27 | 99.93% | 10 | 9.99 | ||||
其中：财政资金 | 726.75 | 726.75 | 726.27 | 99.93% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 回访数量 | ≥ | 120000 | 件 | 264690 | 2 | 2 | ||
接听次数 | ≥ | 600000 | 次/年 | 839953 | 4 | 4 | ||||
质检数量 | ≥ | 20000 | 件 | 31078 | 2 | 2 | ||||
受理数量 | ≥ | 540000 | 件 | 865463 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 热线综合处置率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 一般工单处理时限 | ≤ | 7 | 个工作日 | 5 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 接听率 | ≥ | 90 | % | 94.47% | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 热线监督情况 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 99.92 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 劳务成本 | ≤ | 76500 | 人/年 | 76500 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 9.99 | ||||||||
评价结论 | 总体评分99.99分。一是人员管理更加规范。采取“理论学习+实践跟练”入职培训，促进新上岗话务员业务提升。二是职业培训更加专业。开展服务质量提升专题培训等，组织4次闭卷上机考试，1次普通话和打字技能检测，以考促学。三是业务能力更加扎实。邀请专家到场培训，通过2次集中培训，248次晨会分组培训，提升话务员服务能力。“四川省第二届12345政务服务便民热线技能大赛”获优秀组织奖，年度服务能力评估位列全省第三。 | |||||||||
存在问题 | 劳务派遣模式已运行多年，不能完全满足热线工作的新形势、新要求。 | |||||||||
改进措施 | 采取项目方式开展话务服务工作。 | |||||||||
项目负责人：罗曦 | 财务负责人：肖军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000006875970-市场监管专项资金 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市政府服务热线中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年投入3.51万元，按照标准化建设要求，进一步细化标准化工作，12345热线系统推进统一规范化工作。 | 结合遂宁12345热线工作实际，进一步完善43项具体标准，对受理大厅《制度汇编》进一步细化完善。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 结合遂宁12345热线工作实际，进一步完善43项具体标准。协同市市场监管局开展《政府服务热线 话务受理工作规范》等4项地方标准实施情况评估，转换为热线中心内控标准，促进群众来电接得更快、分得更准、办得更实。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.51 | 3.51 | 1.20 | 34.21% | 10 | 3.42 | 严格按照厉行节约要求，精简标准化建设各项工作经费。 | |||
其中：财政资金 | 3.51 | 3.51 | 1.20 | 34.21% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 标准化工作事项 | ≥ | 1 | 件/年 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25 | |||
时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 来电办结率 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 95 | % | 99.92 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 标准化成本 | ≤ | 3.51 | 万元 | 1.2 | 20 | 20 | ||
合计 | 100 | 96.42 | ||||||||
评价结论 | 总体评分96.42分。按照基础标准、提供标准、保障标准3个分体系，市热线中心标准涵盖受理服务、办理流程、信息分析、知识库更新、热线工作考核等方面，实时更新《制度汇编》，修订《工单记录规范》《金银牌话务员评选流程》等，完善不纳入回访清单，进一步明确职责、优化流程，形成了以标准化为引领的常态化、规范化工作机制。 | |||||||||
存在问题 | 市热线中心于2021年已成功创建省级社会管理和公共服务标准化试点项目，存在部分制度、流程更新不及时的问题。 | |||||||||
改进措施 | 结合工作实际，进一步规范热线相关制度，不断优化热线工作流程，为群众和企业提供高效便捷的政务服务。 | |||||||||
项目负责人：罗曦 | 财务负责人：肖军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004805956-培训费（专项） | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市政府服务热线中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过对话务员开展请进来走出去的业务培训、心理健康培训、普通话培训、专业话术培训、拓展拉练等，提高业务能力，增强身体素质，提升话务工作质量。 | 开展心理健康培训，为高质量、高水平服务群众来电，高质效办理热线诉求，调整话务和办理过程中健康的心理，保障12345热线正常运行，充分发挥12345热线党委政府与人民群众“连心桥”作用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 面向热线话务员和办理人员定期开展心理健康疏导和培训。全年开展4次培训和疏导活动，效果明显，话务人员等长期负面情绪得到有效调整和化解，与群众沟通技能得到明显提升，积极健康传达和引导群众正确诉求，高质效解释答复咨询等来电，高质效化解矛盾，弱化群众激动情绪，发挥12345热线“连心桥”作用。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.00 | 9.00 | 7.66 | 85.10% | 10 | 9.5 | 为进一步厉行节约，将部分能通过内部自行培训的课题，把话务、记录、疏导群众等技能培训，转由在编干部或优秀话务人员组织培训，不外请专业机构组织培训，尽全力节约经费。 | |||
其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 7.66 | 85.10% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 每期参训人数 | ≥ | 100 | 人/次 | 100 | 20 | 20 | 为进一步厉行节约，将部分能通过内部自行培训的课题，把话务、记录、疏导群众等技能培训，转由在编干部或优秀话务人员组织培训，不外请专业机构组织培训，尽全力节约经费， | |
质量指标 | 培训考核合格率 | ≥ | 95 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 每次每天培训时间 | ≤ | 8 | 小时/天 | 5 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 可持续发展指标 | 持续提升业务能力 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训满意率 | ≥ | 93 | % | 98 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | ≤ | 90000 | 元/年 | 76590 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.5 | ||||||||
评价结论 | 总体评分99.5分。通过培训，话务技能和话务心理疏导群众，有效安抚了情绪激进群众诉求表达，实现了基层矛盾纠纷顺利化解，推动了基层社会有效治理和12345热线工作的顺利开展，充分发挥了12345热线“连心桥”作用。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行不到位，需要严格按预算执行。 | |||||||||
改进措施 | 在厉行节约的前提下，认真做好精准预算，严格按预算执行，高质效保障12345热线顺利开展，充分助力基层社会治理。 | |||||||||
项目负责人：罗志 | 财务负责人：肖军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000408800-遂宁市12345热线平台建设开发及运维费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市政府服务热线中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目经费用于开发建设及运行维护12345热线平台，保障顺利接听群众来电，及时处理来电事项。 | 已全面完成，2024年12345热线系统受理群众来电86.55万件，实现按期办结率99.97%，办结回复率96.43%，群众满意率96.57%。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 12345热线系统建设开发及运维项目是2021年底启动建设，2022—2024年开发建设及运维，2024年为项目最后一年，平台进一步提升完善，实现了知识库更新，数据与省12345热线全面对接，与市政务服务和数据局数据全量汇聚，开展平台运维160余次，开展日常大型巡察巡检12次，重要时间节点大型巡检8次，开展系统漏洞筛查、处置15次，对系统等保测评1次，平台受理86.55万件，确保了12345热线正常运行，12345热线党委政府与人民群众“桥梁”作用更加畅通、稳固。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 126.00 | 126.00 | 126.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | ≥ | 30 | 次/年 | 32 | 5 | 5 | ||
平台建设数量 | ＝ | 1 | 个（台、套、件、辆） | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 平台验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |||
维护完好率 | ≥ | 95 | % | 98 | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 维护响应时间 | ＝ | 1 | 小时 | 0.5 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 使用持续性 | 定性 | 长期 | 年 | 长期 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用这满意度 | ≥ | 94 | % | 97 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 维护成本 | ≤ | 250000 | 元/年 | 250000 | 10 | 10 | ||
平台建设成本 | ≤ | 6345000 | 元 | 6345000 | 10 | 10 | ||||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 评价得分100分，2024年平台建设升级完善取得较好效果，对知识库建设、系统维护、硬件维护、应急处置等都及时得到高效响应和处置，全年受理群众来电86.55万件，确保了12345热线7*24小时正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 数据分析系统功能还需与时俱进。 | |||||||||
改进措施 | 进一步投入资金建立大模型提升数据分析能力。 | |||||||||
项目负责人：肖军 | 财务负责人：肖军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000408892-12345热线工作宣传广告及公益广告制作 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市政府服务热线中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过多渠道宣传热线工作，提高遂宁12345省内外知名度，让群众对12345知晓率达80%及以上，有效规范基层群众参与社会治理渠道。 | 开展12345热线宣传工作，提高热线知晓率，打造全省12345热线7*24小时全天候为民服务便捷、高效、优质的总客服。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过高速路口单立柱广告画面、中省市主流媒体、展板、宣传画册等向省内外广大人民群众宣传遂宁12345热线工作开展情况。2024年重点宣传了12345基层服务哨所、12345直办点、12345+纪检监察等工作，其中新华网、光明日报发布相关报道2篇，“四川日报”等省级新闻媒体平台刊载信息20余条。遂宁新闻、遂宁广播电台、全景遂宁、遂宁日报等宣传报道70余期。“12345阳光问政直播间”栏目开设了 29期，曝光并督促解决突出问题146个。“遂宁12345”微信公众号推送126期234条，刊载各县（市、区，市直园区）宣传信息50余件。通过制作年度宣传画册、主题展板、专题PPT、户外单立柱广告画面等，多维度、全方位传播热线故事，树立了遂宁12345热线的良好形象。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 11.00 | 11.00 | 9.22 | 83.78% | 10 | 10 | 为进一步厉行节约，市热线中心对未完成的广告宣传项目施行暂扣部分资金或扣除部分资金。对不是必要宣传的内容，取消宣传。故造成资金未执行完。 | |||
其中：财政资金 | 11.00 | 11.00 | 9.22 | 83.78% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 广告数量 | ≥ | 5 | 次/年 | 5 | 10 | 10 | 为进一步厉行节约，市热线中心对未完成的广告宣传项目施行暂扣部分资金或扣除部分资金。对不是必要宣传的内容，取消宣传。故造成资金未执行完。 | |
质量指标 | 广告质量 | 定性 | 优 | 次 | 优 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 每次广告完成时限 | ≤ | 90 | 天 | 60 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推进12345热线工作 | 定性 | 优 | 次 | 优 | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投放满意率 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 广告成本 | ≤ | 110000 | 元/年 | 92200 | 10 | 9.7 | ||
合计 | 100 | 99.7 | ||||||||
评价结论 | 总体评分99.7分。通过高速路口单立柱广告画面、中省市主流媒体、展板、宣传画册等多维度、全方位宣传报道遂宁12345热线工作，树立了遂宁12345热线的良好形象。 | |||||||||
存在问题 | 为厉行节约，造成资金未使用完，预算执行率低。 | |||||||||
改进措施 | 严格精准预算，严格按预算执行，高质效完成预算资金。 | |||||||||
项目负责人：肖军 | 财务负责人：肖军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000004806217-热线工作专项经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市政府服务热线中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成市委市政府交办的热线工作，推动全市干部作风、政务服务、软环境治理、热线受理办理、解决民生问题、为市委市政府决策提供大数据信息参考。 | 2024年，市热线中心为确保12345热线正常运行，提升热线受理服务和办理质效，大力开展12345热线服务提升行动，热线工作专项经费有力保障了12345热线多项工作的推进。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年12345热线接听、受理、办理（含直办和转办）、跟踪、回访、评价群众来电86.55万件，实现按期办结率99.97%，办结回复率96.43%，群众满意率96.57%。为高质量完成群众诉求受办工作，12345热线业务综合服务、印刷、租赁等各项保障有力有效。2024年在全省服务能力评估中，遂宁排名全省第三，同时，在全国12345热线行业峰会上，遂宁有5个案例被评为先进典型案例，居全省首位。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.72 | 35.72 | 28.72 | 80.40% | 10 | 9.9 | 为进一步厉行节约，尽量减少经费支出。预算还不够精准，执行力度不到位。 | |||
其中：财政资金 | 35.72 | 35.72 | 28.72 | 80.40% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 接听数量 | ≥ | 600000 | 件 | 865500 | 10 | 10 | 为进一步厉行节约，尽量减少经费支出。预算还不够精准，执行力度不到位。 | |
受理数量 | ≥ | 540000 | 件 | 865500 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 热线工作质量 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 热线综合事务完成率 | ≥ | 90 | % | 100 | 20 | 20 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥ | 96 | % | 96.57 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 印刷成本 | ≤ | 15000 | 元/年 | 15000 | 10 | 10 | ||
业务其他综合成本 | ≤ | 327200 | 元/年 | 327200 | 5 | 5 | ||||
租赁成本 | ≤ | 15000 | 元/年 | 15000 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 99.9 | ||||||||
评价结论 | 评价分值99.9分。2024年12345热线受理群众来电86.55万件，实现按期办结率99.97%，办结回复率96.43%，群众满意率96.57%，为高质量完成群众诉求受办工作。遂宁12345热线在全省服务能力评估中排名全省前三；在全国12345热线行业峰会上，遂宁有5个案例被评或奖，居全省首位。 | |||||||||
存在问题 | 资金未使用完，预算执行率低。 | |||||||||
改进措施 | 精准预算，严格按预算执行，高质效完成预算指标。 | |||||||||
项目负责人：肖军 | 财务负责人：肖军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000408872-效能建设工作经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市政府服务热线中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
效能建设工作经费用于督办全市12345热线诉求办理质效，促进全市营商环境、干部作风持续转变。 | 通过现场督办重点难点诉求，推动12345热线办理质效提升，群众满意度保持高位。实地督导解决了一批久拖不决的民生问题，企业困难投诉通过清亲e线便利快捷，有效促进了企业和群众满意度的双提升 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过效能监察专员对要情专单等情况开展现场核查、协调督办。具体实施包括：一是筛选久拖未决、群众反复投诉的民生问题，联合责任单位实地督导，推动问题限期整改；二是针对企业诉求，依托“清亲e线”平台提速处理，优化涉企投诉闭环机制；三是建立挂牌督办机制，筛选相关热线承办单位定期开展工作指导，确保整改成效。全年累计督办疑难工单906件，推动解决率超100%，群众满意度达90%。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 3.00 | 1.12 | 37.33% | 10 | 3.73 | 预算执行率未达到90%，主要原因是通过集中整合将多件事合并一次跑、响应厉行节约原则、落实给基层减负、能使用公车尽量使用公车，减少租车成本等。 | |||
其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 1.12 | 37.33% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 督查督办件数 | ≥ | 500 | 件 | 906 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 督查督办件办结率 | ≥ | 88 | % | 100 | 15 | 15 | |||
时效指标 | 督办件完成时限 | ≤ | 5 | 个工作日 | 5 | 15 | 15 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 形成效能热线简报 | ≥ | 48 | 期/年 | 45 | 20 | 19 | 按精文减会要求，将以前工作中数据分析直接通过平台开放权限，为部门点对对提供数据化分析，减少简报数量 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 租车成本 | ≤ | 15000 | 元/年 | 2159 | 5 | 0.7 | 通过集中整合将多件事合并一次跑、响应厉行节约原则、落实给基层减负、能使用公车尽量使用公车 | |
印刷成本 | ≤ | 3000 | 元/年 | 9040 | 5 | 5 | 简报需报送市委市政府主要领导、市直各部门，印刷标准较高，本单位无专业人员及设备，需要外部印刷，导致印刷成本高 | |||
其他综合成本 | ≤ | 12000 | 元/年 | 0 | 5 | 5 | ||||
合计 | 100 | 88.43 | ||||||||
评价结论 | 自评总得分88.43分。效能建设工作经费专项用于热线诉求督办，通过强化现场督导、重点难点攻坚，取得显著成效，项目实施形成了“督办-整改-反馈”闭环机制，有效破解了跨部门梗阻问题，群众获得感、企业满意度持续增强。 | |||||||||
存在问题 | 进一步提高现场督办频率，主动核实部门反馈情况，避免重复来电。 | |||||||||
改进措施 | 加强对效能工作的研判，精准核算项目资金。 | |||||||||
项目负责人：杜军 | 财务负责人：肖军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51090022T000000408840-12345新媒体网络受理系统费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市人民政府办公室部门 | 实施单位 （盖章） | 遂宁市政府服务热线中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过“12345直通车”系列节目，下设领导值守热线等，拍摄、剪辑热线工作宣传片、“遂宁12345”微信公众号、新媒体设计、多媒体发布宣传信息、公众号运营，广泛宣传12345热线工作，提高群众对12345热线工作的知晓率；通过12345热线公众号多渠道倾听民生、了解民生，为群众办实事。 | 已全面完成。2024年“四川12345”微信公众号等发布信息20余条，“遂宁12345”微信公众号推送信息126期234条。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 以热线为依托，通过省12345微信公众号、遂宁12345微信公众号等新媒体平台，推送遂宁12345优秀经验做法和优秀典型案例；同时，与遂宁传媒集团等新媒体平台协力开展《12345阳光问政直播间》《一把手谈整改》等媒体节目，推动解决群众关心的热点难点问题（全年，通过新媒体工作推动解决群众诉求413件），部分内容被人民网、四川新闻网等转载，相关工作得到省市领导充分肯定。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 4.59 | 91.76% | 10 | 9.18 | 为进一步厉行节约，市热线中心坚持压缩不必要开支，把资金用在刀刃上。2024年新媒体费用主要是中省新媒体（四川新闻网）、遂宁传媒集团（遂宁新闻网）、省12345微信公众号宣传报道和文章推送，以及遂宁12345微信公众号运营维护。为节约资金，通过中省新媒体开展的宣传报道减少。 | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 4.59 | 91.76% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 每份宣传片制作时限 | ≤ | 90 | 天 | 90 | 10 | 10 | ||
宣传片数量 | ≥ | 4 | 次/年 | 4 | 10 | 10 | ||||
网络受理数量 | ≥ | 3000 | 件 | 3494 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 宣传片质量 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 一般网络工单处理时限 | ≤ | 7 | 个工作日 | 5 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定率 | ≥ | 90 | % | 98 | 10 | 10 | ||
可持续影响指标 | 持续宣传性 | 定性 | 优 | 年 | 优 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96.57 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 宣传片成本 | ≤ | 50000 | 元/年 | 3278.6 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 99.18 | ||||||||
评价结论 | 评价分：99.18分。2024年新媒体工作开展较好，通过新华网、四川新闻网报道和转载遂宁12345热线经验做法和优秀典型案例2篇文章，2024年“四川12345”微信公众号等发布信息20余条，“遂宁12345”微信公众号推送信息126期234条。 | |||||||||
存在问题 | 预算不够精准，未完成预算下达资金。 | |||||||||
改进措施 | 继续厉行节约，把资金用在刀刃上，严格精准预算，严格按预算执行，把预算用好用活，用出成效。 | |||||||||
项目负责人：唐琪 | 财务负责人：肖军 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表