2024年度遂宁市归侨侨眷联合会部门决算
目录
公开时间：2025年8 月21日
第一部分 部门概况
第二部分 2024年度 部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附 表
第一部分 部门概况
一、部门职责
遂宁市归侨侨眷联合会职能简介
1.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、团结工作。
2.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。
3.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流服务。
4.宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。
5.组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。
6.承担市委、市政府和省侨联交办的其他工作。
遂宁市人民对外友好协会职能简介
1.同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系。通过相互访问，组织地方间的交流活动以及其它形式，增进相互了解，发展友谊。
2.组织、配合我市有关单位开展对外经济、贸易、科技、教育、文化、旅游、卫生、体育等领域的交流与合作，促进人才、技术、资金的流动，为我市的改革开放和经济社会发展服务。
3.开展对外民间文化交流，派出和接待文化艺术团体、人士进行友好访问，举办演出和展览等活动。
4.开展我市同外国省(州、府)、市建立和发展国际友好城市关系的工作，推动双边交流与合作。
5.积极参与中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会开展的有关活动，完成中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会委托的各项事务。
6.开展其他有关遂宁人民同各国人民友好合作的工作。
7.承担市委、市政府和省友协交办的其他工作。
二、机构设置
市侨联内设办公室及对外联络科两个科室，没有下属二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为227.85万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少15.37万元，下降6.32%。主要变动原因是增加人员，同时减少了宣传及媒体融合资金，压减公用经费等。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计227.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入219.25万元，占96.23%；其他收入8.6万元，占3.77%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计227.85万元，其中：
基本支出182.76万元，占80.21%；项目支出45.09万元，占19.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为219.25万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少3.86万元，下降1.73%。主要变动原因是增加人员，同时减少了宣传及媒体融合资金，压减公用经费等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出219.25万元，占本年支出合计的96.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.86万元，下降1.73%。主要变动原因是增加人员，同时减少了宣传及媒体融合资金，压减公用经费等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出219.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出183.53万元，占83.71%；社会保障和就业支出16.10万元，占7.34%；卫生健康支出6.55万元，占2.99%；住房保障支出13.07万元，占5.96%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为219.25，完成预算96.72%。其中：
1. 一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为5.21万元，完成预算65.08%。
2.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）： 支出决算为138.44万元，完成预算96.94%。
3一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：支出决算为39.88万元，完成预算99.50%。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为16.10万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位 医疗（01）：支出决算为6.55万元，完成预算99.17%。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为13.07万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.16万元，其中：
人员经费149.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费24.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成预算81.27%，较上年度增加3.13万元，增长636.39%。主要原因是因公出访柬埔寨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.25万元，占89.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占10.22%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出3.25万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加3.25万元，增长100%。主要原因是2024年因公出访柬埔寨。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算30.51%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.12万元，下降25.5%。主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。其中：国内公务接待支出0.37万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：支付接待省侨联调研侨资企业费用2157元；支付接待省友协会长莅遂考察费用720元；接待广安市侨联赴遂学习考察费用784元等费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，遂宁市归侨侨眷联合会机关运行经费支出24.93万元，比2023年度减少57.6万元，下降109.65%，主要原因是厉行节约，优化经费科目使用。
（二）政府采购支出情况
2024年度，遂宁市归侨侨眷联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，遂宁市归侨侨眷联合会共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对侨联工作经费、海外联络联谊经费、对外友好工作经费、聘请法律顾问等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成遂宁市归侨侨眷联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为100分，绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。
10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务补助运动员生活补贴项目支出。
11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：是指市体校机关正常运转的基本支出和日常公用经费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算绩效评价报告
一、市侨联基本情况
（一）机构组成。根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于单独设置市归侨侨眷联合会机关的通知》（遂编发〔2017〕67号）、《中共遂宁市委机构编制委员会关于将遂宁市对外友好协会列为市级群团机关的通知》（遂编发〔2019〕77号），市侨联与市对外友协合署办公，为市级群团部门，内设办公室、对外联络科。
（二）机构职能。开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团的联系、团结工作；宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动；积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务；各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系，通过相互访问，组织地方间的交流活动以及其它形式，增进相互了解，发展友谊；组织、配合我市有关单位开展对外经济、贸易、科技、教育、文化、旅游、卫生、体育等领域的交流与合作，促进人才、技术、资金的流动，开展对外民间文化交流，为我市的改革开放和经济社会发展服务；积极参与中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会开展的有关活动，完成中国人民对外友好协会和四川省对外友好协会委托的各项事务。
（三）人员概况。截至2024年末，市侨联（市对外友协）核定参公事业编制8名，在编在岗人员8人（1人在市人大任职）。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年度财政预算收入227.85万元。其中2024年财政拨款收入219.25万元；其他收入8.6万元。
（二）支出情况。2024年度财政预算支出总额219.25万元，其中基本支出174.16万元，占财政拨款总支出79.43%；项目支出45.09万元，占财政拨款总支出20.57%。
（三）结余分配和结转结余情况。无
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）有力践行为侨服务宗旨，尽职履责，发挥桥梁纽带作用，坚持把服务大局与服务侨胞结合起来，为侨服务取得新成效。
（2）突出发挥侨联融通中外独特优势，大力开展联络联谊活动，团结引领侨界群众听党话、跟党走。
（3）积极开展对外民间文化交流，邀请并接待各国地方政府、友好组织和友好人士来遂交流访问，推动文化交流互促，拓展遂宁海外朋友圈。
（4）加强涉侨法律宣传，提升侨界群众依法办事、遇事找法的法律意识，着力解决侨界群众和涉侨企业法律问题。
2.预算管理。
（1）预算编制质量
根据《批复2024年部门预算》（遂财预（2024）4号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度3.8%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
（2）支出执行进度
根据《批复2024年部门预算》（遂财预（2024）4号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度3.8%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分9分。
（3）预算年终结余
根据2024年年初预算批复文件，2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表，市侨联2024年度整体预算结余率3.2%，对照《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明对2024年预算年终结余进行自评打分。本项指标权重8分，自评得分8分。
（4）严控一般性支出
根据根据《批复2024年部门预算》（遂财预（2024）4号）文件及2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
3.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据2024年部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-30.8%（其中2024年行政事业单位人均占有资产2.94万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产4.25万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
单位 | 年份 | 固定资产净值 | 无形资产净值 | 总资产 | 编制内实有人数 | 人均资产 | 人均资产变化率 | 人均资产增长率 |
市侨联 | 2023年 | 29.76 | 0 | 29.76 | 7 | 4.25 | -30.8% | / |
2024年 | 20.59 | 0 | 20.59 | 7 | 2.94 | / |
（2）资产利用率
根据市侨联截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（3）资产盘活率
根据市侨联截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况，2023年及2024年均无闲置资产，闲置资产占比变化率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分，自评得分3分。
4.采购管理。
市侨联2024年度无政府采购，不涉及该项，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
5.财务管理。
（1）财务管理制度建设情况
市侨联根据工作实际，及时对财务相关制度进行完善更新，涉及预决算、接待、财务报销、资金管理、等财务制度，并严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况
市侨联设置出纳、审核、资产管理等财务工作岗位。出纳岗位主要负责本单位收支核算和资金收缴管理、办理银行账户管理、资金结算业务；资产管理岗位主要负责资产管理登记等。本单位严格实行不相容岗位分离制度。不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况
2024年，市侨联严格按照相关政策规定执行，无违规发放津贴补贴的情形，严格经费使用，无擅自改变项目内容和资金使用范围的情况，无违规记录。以节约为本，压缩公用经费支出。办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、会议费等支出未超年初预算总额，全年整体支出未超年初预算。资金使用符合相关财务管理制度规定，不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额 54.86万元，1—12月预算执行总体进度为96.7%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
（1）决策程序。根据遂宁市财政局《关于加强2025年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（遂财绩〔2024〕11号），对“年度预算100万元以上的新增项目,年度预算增幅达到 30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门不存在需要开展事前绩效评估的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（2）目标设置。根据遂宁市财政局《关于加强2025年度市级预算绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》（遂财绩〔2024〕11号）、《部门预算编制通知文件》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年度不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（3）项目入库。根据项目入库相关要求2024年本部门所有项目均在规定时间内完成项目入库相关程序，保证项目能够及时在一体化平台实施。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行。
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，项目预算执行率为100%，具有较好的经济性。均按照进度完成了相关工作的推进，时效性较好。
（1）执行同向
2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数3个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评3个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（2）项目调整
2024年，市侨联不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的预算项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分、自评得分6分。
（3）执行结果
2024年本单位共实施4个常年项目。根据一体化系统预算可执行情况表，共4个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
3.目标实现。
（1）目标完成
2024年本单位共实施4个项目，4个项目共有4条数量指标，4条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）目标偏离
2024年，市侨联有4条数量指标，其中4条数量指标偏离度≥0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分，自评得分6分。
（3）实现效果
2024年本部门共实施4个项目，4个项目共有4条效益指标，经核查4条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（三）重点领域绩效分析。不涉及。
（四）绩效结果应用情况。
市侨联按规定在遂宁市政府网上公开2023年决算及2024年预算、“三公经费”预算等信息，在预算执行中认真梳理了项目绩效评中存在的问题，制定相应的整改办法，加强预算的执行力度，提高预算管理精细化及准确化，加强绩效管理措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照2024年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分100分，评价结果为优，严格执行了相关预算规定，项目设立符合本单位相关职能职责，资金分配科学、合理。预算执行情况良好，相关信息公开及时。
（二）存在问题。业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的学习，工作人员预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（三）改进建议。加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 侨联工作 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市归侨侨眷联合会部门 | 实施单位 | 遂宁市归侨侨眷联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
尽职履责，发挥桥梁纽带作用，坚持把服务大局与服务侨胞结合起来，充分调动侨界群众积极性主动性创造性，全力促进社会和谐稳定。 | 主要开展涉侨联谊、基层组织建设、为侨服务、慰问、宣传、涉侨接待、制作资料、日常事务运行及市委市政府交办的其他事项等。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数 （万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 26.00 | 24.70 | 24.66 | 99.84% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 26.00 | 24.70 | 24.66 | 99.84% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展涉侨联谊、慰问等活动 | ≥ | 2 | 次 | 3 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 搭建平台，服务地方发展 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 为侨服务 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨胞侨眷满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 有力践行为侨服务宗旨，尽职履责，发挥桥梁纽带作用，坚持把服务大局与服务侨胞结合起来，为侨服务取得新成效。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：田碧华 | 财务负责人：魏海光 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 海外联络联谊工作 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市归侨侨眷联合会部门 | 实施单位 | 遂宁市归侨侨眷联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力，开展涉侨涉外文化交流活动、侨商考察、华人华侨接待、举行冬夏令营、差旅、对外宣传、印制资料等，完成市委市政府和中省侨联安排的其他工作任务 | 发挥侨联作为党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带作用，与海外侨胞侨团、国内侨眷等联谊交流，围绕中心任务，服务涉侨群众。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 11.86 | 3.26 | 3.26 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 11.86 | 3.26 | 3.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展涉侨联谊活动 | ≥ | 1 | 次 | 3 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 服务开放型经济发展 | 定性 | 优良 | 其他 | 优 | 20 | 20 | ||
社会效益指标 | 整合资源，拓展海内外交流 | 定性 | 优良 | 其他 | 优 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨胞侨眷满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 突出发挥侨联融通中外独特优势，大力开展联络联谊活动，团结引领侨界群众听党话、跟党走。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：田碧华 | 财务负责人：魏海光 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 对外友好工作经费 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市归侨侨眷联合会部门 | 实施单位 | 遂宁市归侨侨眷联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
开展中外民间友好交往及文化交流活动，搭建合作平台；通过赴外进行友好访问，协调管理同外国建立和发展友好城市关系的工作，发展中外民间友好力量；遵守和平共处五项原则，开展全方位、多层次、宽领域的民间友好工作。 | 开展国际友城建设相关工作，进行对外文化交流 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 15.00 | 0.90 | 0.75 | 83.09% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 15.00 | 0.90 | 0.75 | 83.09% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展对外文化交流活动 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 工作完成了 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 建立友好关系，搭建合作平台，服务经济发展 | 定性 | 优良 | 其他 | 优 | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作开展满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 积极开展对外民间文化交流，邀请并接待各国地方政府、友好组织和友好人士来遂交流访问，推动文化交流互促，拓展遂宁海外朋友圈。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：田碧华 | 财务负责人：魏海光 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 法律顾问 | |||||||||
主管部门 | 遂宁市归侨侨眷联合会部门 | 实施单位 | 遂宁市归侨侨眷联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
贯彻侨务法律法规，提升法律意识，维护华人华侨和归侨侨眷在国内和海外的合法权益。 | 开展涉侨法律调研、宣传活动，协助解决涉侨群众、企业涉法问题。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 提供法律服务 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | ||
质量指标 | 工作完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |||
时效指标 | 完成时限 | ＝ | 2024 | 年 | 2024 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强侨法宣传，推动侨法落实 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 30 | 30 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨胞侨眷满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 加强涉侨法律宣传，提升侨界群众依法办事、遇事找法的法律意识，着力解决侨界群众和涉侨企业法律问题。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：田碧华 | 财务负责人：魏海光 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表