遂宁市生态环境宣传教育中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市生态环境宣传教育中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市生态环境宣传教育中心职能简介
1．主要职能。
（1）组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制订并组织实施全市环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
（2）承担突发环境事件应急指挥部办公室的具体工作；负责突发环境事件应急预案体系、处置能力建设，组织开展应急演练；承办市安委会、市应急委交办工作；配合市级有关部门开展其他突发事件应急处置；归口管理环境信访、综治维稳及“大调解”工作，统一管理使用国、省环保部门和市级有关部门配发的平台软件系统（如全国环保信访信息系统、四川省环境保护厅网上来信系统、12345政府服务热线等。
（3）负责环境信息化建设，维护运行好各类环境管理信息系统；负责网络系统、门户网站安全和技术管理；配合局办公室做好会议室设备管理工作。
（4）负责固体废物、危险废物与危险化学品环境管理；协助处置固体废物、危险废物和危险化学品污染事故。
（5）负责全市机动车排放定期检验和环保标志发放的监管以及机动车检测机构的监督管理；配合相关部门组织开展机动车检测与维护、储油设施油气回收治理以及“黄标车”限行；承担全市机动车排污数据的统计、管理以及机动车排污总量减排核算。
（二）2021年重点工作
加大宣传信息公开，增强舆论引导主动性；加强生态文明建设，努力满足公众对生态环境保护的文化需求；加强面向社会的环境宣传工作，形成推动绿色发展的良好风尚；推进学校环境教育，培育青少年生态意识；积极促进公众参与，壮大环保社会力量。
以例行新闻发布工作为抓手，加强舆论引导；
以新媒体建设为抓手，推动环境信息公开；
以环保基础设施开放为抓手，加强社会宣传教育；
继续开展网络舆情应对工作，回应社会关切；
改进做好六五环境日宣传活动，强化公众环境意识；
探索创作新媒体产品，加强生态环境文化建设。
二、部门预算单位构成
遂宁市生态环境宣传教育中心是遂宁市生态环境局的下属二级预算单位，属于其他事业单位。包含遂宁市生态环境安全应急中心,、遂宁市生态环境信息中心、遂宁市生态环境宣传教育中心、遂宁市生态环境技术中心、遂宁市固废危化物品与机动车尾气监控中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市生态环境宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入286.56万元，上年结转65万元；
支出包括：社会保障和就业支出24.80万元，卫生健康支出14.80万元，节能环保支出284.28 万元，住房保障支出27.68万元。遂宁市生态环境宣传教育中心，2020年收支总预算1437.03万元，较2020年收支预算总数减少1085.47万元，主要是2020年度我中心加强中省生态环境专项资金支付督促，提高了专项资金执行率、2019年度之前的中省专项资金已被市财政收回，2021年不再结转。
（一）收入预算情况
遂宁市生态环境宣传教育中心2021年收入预算351.56 万元，其中：上年结转65万元，占36.38%；一般公共预算拨款收入286.56万元，占63.62%；
（二）支出预算情况
遂宁市生态环境宣传教育中心2021年支出预算351.56万元，其中：基本支出282.30万元，占80.30%；项目支出69.26万元，占19.70%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市生态环境宣传教育中心，2021年收支总预算351.56万元，较2020年收支预算总数减少1085.47万元，主要是2020年度我局加强中省生态环境专项资金支付督促，提高了专项资金执行率、2019年度之前的中省专项资金已被财政收回，2021年不再结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入286.56万元、上年财政应返还额度结转收入65万元；
支出包括：社会保障和就业支出24.80万元，卫生健康支出14.80万元，节能环保支出284.28 万元，住房保障支出27.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市生态环境宣传教育中心，2021年收支总预算351.56万元，较2020年收支预算总数减少1085.47万元，主要是2020年度我局加强中省生态环境专项资金支付督促，提高了专项资金执行率、2019年度之前的中省专项资金已被财政收回，2021年不再结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出24.80万元，占7.05%；医疗卫生与计划生育支出14.80万元，占4.21%；住房保障支出27.68万元，占7.87%；节能环保支出284.28 万元，占80.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为24.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 。
2、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为14.80万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
3、节能环保支出（211）环境监测与监察（02）其他环境监测与监察支出（99）2020年预算数为284.28万元，主要用于保障机关人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。
4、节能环保支出（211）环境保护管理实务（01） 生态环境保护宣传（04）2021年预算数为219.28万元，主要用于保障机关日常公用经费和设备购置经费支出。
5、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为27.68万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市生态环境宣传教育中心2021年一般公共预算基本支出351.56万元，其中：
人员经费282.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费69.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市生态环境宣传教育中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是我单位无公务车辆。
部门现有公务用车0辆。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市生态环境宣传教育中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数12.33万元，其中：培训费2.33万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2020年预算持平。主要原因是2021年厉行节俭。
（二）培训费较2020年预算上升11.48%。主要原因是2021年举办环境保护宣传培训。
（三）差旅费较2020年预算上升5.71%。主要原因是到各区县进行环保宣传等工作量增加。
九、遂宁市生态环境宣传教育中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市生态环境宣传教育中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市生态环境宣传教育中心的机关运行经费财政拨款预算为58.84万元，较2020年预算50.49万元增加8.35万元，增长16.54%。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市生态环境宣传教育中心安排政府采购预算4.26万元，主要用于办公设备购置、专项设备购置等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市生态环境宣传教育中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市生态环境宣传教育中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行
提供服务的支出。
9.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测监察方面的支出。
10.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度
由单位缴纳的职业年金的支出。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集
中缴纳公务员医疗补助支出。
20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
21.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。