、做好强检计量器具备案受理及检定工作。全年受理强检计量器具申报企业503家，备案强检计量器具5566台件，检定强检计量器具13857台件，其中贸易结算计量器具2868台件，安全防护计量器具6909台件，医疗卫生计量器具4080台件，为企事业单位节约检定费用327万余元。其中集贸市场检定市城区20个集贸市场以及船山区8个乡镇集贸市场在用电子台秤1723台件，其中不合格45台，检定加油机11208枪、加气机208枪、出租车计价器782台件。

、抓好省级定包、过包抽样工作。一是抽查米、食用油、罐头食品等定量包装商品生产企业29家，产品100批次，合格99批次，不合格1批次，复检全部合格；二是抽查酒类、肉制品、茶叶等限制过度包装生产企业23家，产品83个批次，不合格0个批次，合格率为100%。

、深入开展“我为群众办实事”工作。针对市委巡察办在巡察中发现检定证书发放滞后的问题，遂宁市计量检定测试所不断提高政治站位，一是集中力量对强检计量器具在规定时间内完成检定任务；二是建立检定证书发放台账，对已出具的检定证书登记造册；三是对照发放台账，对已出具5个工作日且企业未领取的证书，电话通知企业明确采用免费邮寄方式送达；四是制定长效机制，做到应发尽发。截至目前已向58家企业邮寄证书257份。

、加强技术机构能力建设。强化队伍检定技术能力培训与考核，做好新建计量标准考核和计量标准复查考核相关工作。一是新购置精密电子天平两台，用于定量包装和限制商品过度包装抽样检测，目前已与供货商签订协议；二是2个到期计量标准顺利通过市市场监管局复查考核；三是顺利通过省市场监管局组织开展48项新建计量标准考核；四是参加市市场监管局组织开展的血压计、出租汽车计价器和数字指示秤量值比对工作。通过不断加强技术机构能力建设，提升了我所检定工作能力。

单位决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计213.23万元。与2020年相比，收、支总计各减少3.35万元，下降1.55%。主要变动原因是缩减了项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

入决算情况说明

年本年收入合计206.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

出决算情况说明

年本年支出合计213.23万元，其中：基本支出198.97万元，占93.31%；项目支出14.26万元，占6.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计213.23万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3.35万元，增长/下降1.55%。主要变动原因是缩减了项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出213.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.02万元，增长1.43%。主要变动原因是使用了上年项目资金的结转结余。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

2021年一般公共预算财政拨款支出213.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出180.45万元，占84.63%；社会保障和就业（类）支出12.98万元，占6.09%；卫生健康支出6.61万元，占3.1%；住房保障支出13.19万元，占6.18%。

：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

年一般公共预算支出决算数为213.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为6.36万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）: 支出决算为7.90万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为166.19万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.00万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.61万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为13.19万元，完成预算100%。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出198.97万元，其中：

人员经费137.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.04万元，完成预算100%。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.68万元，占96.12%；公务接待费支出决算0.36万元，占3.88%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无因公出国任务及经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加3.37万元，增长63.47%。主要原因是车辆超出使用年限，维修费用过高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.68万元。主要用于执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.15万元，下降29.41%。主要原因是严格落实中央八项规定及省市政府十项规定要求，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于友邻单位来遂交流学习、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：接待成都计量院0.06万元、接待安岳计量所交流学习0.03万元、接待达州检验检测中心来遂交流学习0.07万元、接待自贡检验检测院0.07万元、接待三县参加出租车计量比对0.02万元、接待射洪计量院参与计量标准考核0.11万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算，2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位无国有资本经营预算，2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

本单位属事业单位，无机关运行经费预算，2021年，机关运行经费支出0万元。

2021年，遂宁市计量检定测试所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

截至2021年12月31日，遂宁市计量检定测试所共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2021年省级市场监管专项资金项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，自评报告见附件第四部分。

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四部分附件

遂宁市计量检定测试所

2022年市级部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

遂宁市计量检定测试是由中共遂宁市委机构编制委员会批准成立的法定技术机构，属财政差额拨款事业单位，主要负责建立社会公用计量标准、进行量值传递、执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务，为实施计量监督提供技术保证并承办有关计量监督工作。核定编制13人，实有在编人数10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况: 2021年财政拨款收入2068664.27元，其中人员支出1378507.96元，商品服务支出611159.89元，项目支出78996.42元。

（二）部门财政资金支出情况: 本年支出总额2132307.49元,其中基本支出1989667.85元,项目支出142639.64元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理情况: 1、2021年本部门的预算编制均按照市财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成了编制工作。2、绩效目标也按照相关文件如实进行了填报。

（二）结果应用情况。2021年遂宁市计量检定测试所严格按照财经制度要求执行预决算，定期公开绩效目标信息，强化内部管理，主要做到了以下几个方面：

1.严格执行按法定程序批复的预算。

2.预算执行中因特殊情况需要调剂、细化预算的、提前报经财政部门批准后，按调剂后预算执行。

3.严格按照政府采购预算，编制政府采购计划，并严格按政府采购计划开展采购活动

4.严格按内控制度要求使用公务卡结算公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出。

5.严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决算，确保决数据收支真实、数据准确、内容完整、报送及时。

6.2021年“三公”经费预算15.17万元，全年决算支出5.82万元，其中公务接待费0.51万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费5.31万元。“三公”经费远远低于预算费用。比上年同期减少33.4%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作、项目报送工作；基本支出预算，保障了机关日常正常运转，本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合政府会计制度的相关规定，资金做到了专款专用，开支标准合理、合法。

（二）存在问题：无

（三）改进建议:无

附件1-1：部门整体支出绩效评价体系指标体系

附件2

遂宁市计量检定测试所

关于项目支出绩效自评的报告

一、项目概况

2021年限制商品过度包装省级计量监督专项随机抽查工作，重点抽查化妆品、茶叶、酒类、月饼等；定量包装商品净含量省级计量监督专项随机抽查结合实际，在化肥、农药、油漆、涂料、电线电缆、汽车用润滑油、米、面粉、洗衣粉、合成洗涤剂等23种定量包装商品中选取抽查商品，但不得少于5种，每种商品不少于5个批次。

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年我所申请省级专项抽查经费10.00万元。根据《遂宁市财政局关于下达2021年省级市场监管专项资金的通知》(遂财行〔2021〕31号)文件精神，市财政局于2021年4月26日下达2021年省级市场监管专项经费10.00万元，申请预算资金跟下达资金一致并已全部拨付到位。

（二）项目绩效目标。

1.项目预期目标

本次省级监督抽查计划完成定量包装商品净含量抽查100批次、限制商品过度包装抽查83个批次。计划通过监督抽查，进一步加强定量包装和限制过度包装计量监督管理，倡导绿色环保理念，切实维护我省公开公平的市场秩序。

2.项目实施进度

我所按照文件精神，领导高度重视并组织相关人员进行了培训学习。严格按照相关规定执行，在规定时间内完成抽检。

（三）项目资金申报相符性。

我所2021年申请的省级市场监管专项资金相关内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。遂财行〔2021〕31号下达我所一般行政管理事务工作经费10.00万元已全部到位，资金到位率100%。

2．资金使用。我所严格按照《计量检定测试所专项资金管理办法》使用资金，专款专用，截止到自评共支出78996.42元，主要用于开支人员差旅费、汽车租赁及燃油费及设备购置等，所有支付均合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我所制定有专门的专项资金管理办法，均严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

遂宁市计量检定测试所依据川市监办函〔2021〕61号文件精神，从2021年3月至10月通过随机方式选取定量包装商品生产企业，抽取对象包括化肥、农药、油漆、涂料、电线电缆、汽车用润滑油、米、面粉、洗衣粉、合成洗涤剂、牙膏、调味料、熟肉制品、饮料、茶叶、冲饮类食品、食用油、杂粮、洗发液、化妆品、小食品、方便面、包装饮用水、啤酒、罐头食品等 25 种定量包装商品以及食品、化妆品等2种过渡包装商品进行检测。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

抽查生产企业29家共计100批次定量包装商品，净含量检验和净含量标注合格99个批次，合格率为99%，不合格1个批次，复检合格率为100%；其中6家大型企业中抽查定量包装商品26个批次，合格批次26个，合格率为100%；7家中型企业中抽查定量包装商品29个批次，合格29个批次，合格率为100%；16家小型企业中抽查定量包装商品45个批次，合格批次44个，合格率为99%。

抽查限制商品过度包装商品生产企业23家，抽查产品83个批次，不合格0个批次，合格率为100%。

所有项目已按预期计划进度完成，达到预期效果，且完成质量较好。

（二）项目效益情况：在监督抽查过程中，积极宣传国家计量法律法规，指导企业计量检验人员如何开展定量包装和过度包装自我检测，有效提升了企业的计量管理水平和检验能力。切实帮助生产企业提高计量保证能力，保护消费者的合法权益。

四、问题及建议

（一）存在的问题：无

（二）相关建议：无

附件：2-1.2021年四川省市场监管专项项目支出绩效评价指标体系评分表